目  录

  第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

第三部分：部门2019年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分：名词解释

2019年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律法规，研究全县教育改革与发展的重大问题，指导全县教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助县人民政府处理学校突发事件，维护学校稳定。负责学校党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作。规划并指导全县各级各类学校的青少年法制、德育、体育、卫生、艺术、国防教育和民族教育工作；指导全县中小学少先队、共青团工作。研究制定并组织实施全县教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全县教育改革、实施素质教育的政策和意见，指导、协调并检查实施工作。统筹管理全县基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、民办教育等工作，管理教师继续教育工作；指导各级各类学校教育教学改革。统筹、组织、管理教育招生考试工作，编制各类学校的招生计划；负责学生的学籍、学历管理及毕业生就业指导工作。指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；组织教育科学研究和教学研究，进行教学质量评估。主管全县教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理实施和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教职工专业技术职务的推荐评审和聘任工作。统筹管理全县教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监督全县教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定中小学（园）收费标准；管理学校的基建、财务、固定资产。负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。组织实施对巩固提高义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中和幼儿教育工作的督导与评估。承办上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，教育局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 0 个下属单位决算组成。期中行政单位（事业单位）1个，参照公务员管理事业单位 0个，全额拨款事业单位0个。

二、部门2019年部门决算表

三、2019年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总决算总收入是4582.85万元，2019年度本级决算总收入4582.85万元。其中：财政拨款收入4490.33万元、事业收入0万元、经营收入 0、其他收入 0元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余92.53万元。比2018年增加3805.06万元，主要原因是普通教育经费增加。

2019年所属单位决算汇总决算总支出是 4582.85 万元，本级决算总支出4582.85 万元。其中：基本支出 582.85万元、项目支出0 万元、年末结转和结余 4000万元。比2018年增加3805.06万元。主要原因是普通教育经费增加。

（二）收入决算情况说明

2019年所属单位决算汇总总收入是4490.33万元，本年本级收入合计4490.33    万元，其中：财政拨款收入4490.33万元，占 100 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占  0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总决算总支出是582.85 万元，本年本级支出合计    582.85万元，其中：基本支出582.85万元，占 100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占     %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

2019年所属单位决算汇总财政拨款总收入4490.33万元，单位本级财政拨款收入4490.33万元，比2018年相比增加3773.13万元，财政拨款支出总决算582.85万元，比2018年相比增加102.41万元。主要原因是普通教育经费增加, 教育支出减少。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总财政拨款总支出582.85万元，2019年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出582.85万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类60.46万元，占本年支出10.37%

 二、公共安全支出类0万元，占本年支出 0 %

三、教育支出类516.28万元，占本年支出88.58%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类6.12万元，占本年支出1.05%

七、卫生健康支出类0万元，占本年支出0%

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0 %

九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%

十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0 %

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0 %

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

十三、商业服务业等支出类0万元，占本年支出0%

十四、自然资源海洋气象等支出类0万元，占本年支出0%

十五、住房保障支出类0万元，占本年支出0%

十六、粮油物资储备支出类0万元，占本年支出0%

十七、灾害防治及应急管理支出类0万元，占本年支出 0 %

二十二、其他支出类0万元，占本年支出0 %

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出582.85万元，其中人员经费496.42万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费86.43万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出1.94  万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费1.94万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次812个，国内公务接待人数525人，比2018年“三公”经费增长0.05 %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  单位政府性基金支出0万元，用于项目支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2019年单位运行经费支出96.43万元，比2018年减少2万元，下降2.03%，主要原因是办公费等费用减少。

（二）政府采购支出情况

2019年单位政府采购支出总额 0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，单位共有车辆  0辆，一般公务用车 0辆；单位价值      0万元，大型设备  0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019年，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的 0 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

　一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。