阳新县科协单位2019年部门决算公开-部门预决算-yxxqzf

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名称	阳新县科协单位2019年部门决算公开
索引号	000014349yx_czj/2020-00447	发布日期	2020-09-27	发布机构	县财政局
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县财政局

阳新县科协单位2019年部门决算公开

目录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

第三部分：部门2019年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分：名词解释

2019年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

1、抓好新技术、新品种的引进推广，协助建设农业科普示范基地。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7、会同有关部门抓好科技培训工作，推动科技成果向现实生产力转化。组织开展学术交流和民间科技交流活动，活跃学术思想，促进学科发展，推进决策科学化和民主化。组织实施科学素质工程，提高全民科学素质。

8、归口管理所属的全县性学会（协会、研究会）工作，并对基层及企事业单位科协工作进行业务指导。

9、完成上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，科协单位部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1 个下属单位决算组成。期中行政单位（事业单位）个，参照公务员管理事业单位 1 个，全额拨款事业单位个。

二、部门2019年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：科协		2019年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	311.583705	一、一般公共服务支出	29	35.028673
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	279.200349
七、其他收入	7	18.373512	七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.787032
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	2.5
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	329.957217	本年支出合计	52	319.516054
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	33.15645	年末结转和结余	54	43.597613
	27			55
总计	28	363.113667	总计	56	363.113667
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
													公开02表
部门：	科协					2019年度							金额单位：万元
项目				本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次				1		2		3	4	5		6	7
合计				329.957217		311.583705							18.373512
201	一般公共服务支出			35.028673		35.028673
20132	组织事务			6.414473		6.414473
2013204	公务员事务			6.414473		6.414473
20199	其他一般公共服务支出			28.6142.		28.6142.
2019999	其他一般公共服务支出			35.028673		35.028673
206	科学技术支出			289.641512		271.268							18.373512
20607	科学技术普及			289.641512		271.268							18.373512
2060701	机构运行			282.473512		264.1							18.373512
2060799	其他科学技术普及支出			7.168		7.168
208	社会保障和就业支出			2.787032		2.787032
20805	行政事业单位离退休			2.162032		2.162032
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			2.162032		2.162032
20807	就业补助			0.625		0.625
2080705	公益性岗位补贴			0.375		0.375
2080799	其他就业补助支出			0.25		0.25
213	农林水支出			2.5		2.5
21305	扶贫			2.5		2.5
2130599	其他扶贫支出			2.5		2.5
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
														公开03表
部门：科协			2019年度											金额单位：万元
项目			本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1		2		3		4		5			6
合计			319.516054		287.258054		32.258
201		一般公共服务支出	35.028673		25.938673		9.09
20132		组织事务	6.414473		6.414473		0.00
2013204		公务员事务	6.414473		6.414473		0.00
20199		其他一般公共服务支出	28.6142		19.5242		9.09
2019999		其他一般公共服务支出	28.6142		19.5242		9.09
206		科学技术支出	279.200349		256.032349		23.168
20607		科学技术普及	279.200349		256.032349		23.168
2060701		机构运行	272.032349		256.032349		16
2060799		其他科学技术普及支出	7.168		0.00		7.168
208		社会保障和就业支出	2.787032		2.787032
20805		行政事业单位离退休	2.162032		2.162032
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.162032		2.162032
20807		就业补助	0.625		0.625
2080705		公益性岗位补贴	0.375		0.375
2080799		其他就业补助支出	0.25		0.25
213		农林水支出	2.5		2.5
21305		扶贫	2.5		2.5
2130599		其他扶贫支出	2.5		2.5
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
																																		公开04表
部门：科协																	2019年度																	金额单位：万元
收入																	支出
项目								行次		金额							项目										行次			合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次										1							栏次													2		3		4
一、一般公共预算财政拨款								1		311.583705							一、一般公共服务支出										30					35.028673		35.028673
二、政府性基金预算财政拨款								2									二、外交支出										31
								3									三、国防支出										32
								4									四、公共安全支出										33
								5									五、教育支出										34
								6									六、科学技术支出										35					271.268000		271.268000
								7									七、文化旅游体育与传媒支出										36
								8									八、社会保障和就业支出										37					2.787032		2.787032
								9									九、卫生健康支出										38
								10									十、节能环保支出										39
								11									十一、城乡社区支出										40
								12									十二、农林水支出										41					2.5		2.5
								13									十三、交通运输支出										42
								14									十四、资源勘探信息等支出										43
								15									十五、商业服务业等支出										44
								16									十六、金融支出										45
								17									十七、援助其他地区支出										46
								18									十八、自然资源海洋气象等支出										47
								19									十九、住房保障支出										48
								20									二十、粮油物资储备支出										49
								21									二十一、灾害防治及应急管理支出										50
								22									二十二、其他支出										51
								23																			52
本年收入合计								24		311.583705							本年支出合计										53					311.583705		311.583705
年初财政拨款结转和结余								25									年末财政拨款结转和结余										54
一、一般公共预算财政拨款								26																			55
二、政府性基金预算财政拨款								27																			56
								28																			57
总计								29		311.583705							总计										58					311.583705		311.583705
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
																												公开05表
部门：科协				2019年度																								金额单位：万元
项目															本年支出
功能分类科目编码				科目名称											小计							基本支出						项目支出


栏次															1							2						3
合计															311.583705							287.258054						24.325651
201				一般公共服务支出											35.028673							25.938673						9.09
20132				组织事务											6.414473							6.414473						0.00
2013204				公务员事务											6.414473							6.414473						0.00
20199				其他一般公共服务支出											28.614							19.5242						9.09
2019999				其他一般公共服务支出											28.6142							19.5242						9.09
206				科学技术支出											271.268							256.032349						15.235651
20607				科学技术普及											271.268							256.032349						15.235651
2060701				机构运行											264.1							256.032349						8.067651
2060799				其他科学技术普及支出											7.168							0.00						7.168
208				社会保障和就业支出											2.787032							2.787032
20805				行政事业单位离退休											2.162032							2.162032
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出											2.162032							2.162032
20807				就业补助											0.625							0.625
2080705				公益性岗位补贴											0.375							0.375
2080799				其他就业补助支出											0.25							0.25
213				农林水支出											2.5							2.5
21305				扶贫											2.5							2.5
2130599				其他扶贫支出											2.5							2.5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																			公开06表
部门：		科协												2019年度																					金额单位：万元
人员经费												公用经费
科目编码		科目名称				决算数						科目编码		科目名称						决算数				科目编码				科目名称							决算数

301		工资福利支出				239.816814						302		商品和服务支出						13.1229				307				债务利息及费用支出
30101		基本工资				57.482418						30201		办公费						3				30701				国内债务付息
30102		津贴补贴				118.684196						30202		印刷费						3				30702				国外债务付息
30103		奖金				9.4968						30203		咨询费										310				资本性支出							1.6779
30106		伙食补助费				6.2921						30204		手续费										31001				房屋建筑物购建
30107		绩效工资										30205		水费						0.19				31002				办公设备购置							1.6779
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				15.3201						30206		电费						1.7				31003				专用设备购置
30109		职业年金缴费				6.1396						30207		邮电费						0.4486				31005				基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费				6.9157						30208		取暖费										31006				大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费				6.8696						30209		物业管理费										31007				信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费				1.0923						30211		差旅费						0.2343				31008				物资储备
30113		住房公积金				9.0240						30212		因公出国（境）费用										31009				土地补偿
30114		医疗费										30213		维修（护）费										31010				安置补助
30199		其他工资福利支出				2.5						30214		租赁费										31011				地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助				32.64044						30215		会议费						0.13				31012				拆迁补偿
30301		离休费										30216		培训费										31013				公务用车购置
30302		退休费										30217		公务接待费						2.82				31019				其他交通工具购置
30303		退职（役）费										30218		专用材料费										31021				文物和陈列品购置
30304		抚恤金										30224		被装购置费										31022				无形资产购置
30305		生活补助				28.7701						30225		专用燃料费										31099				其他资本性支出
30306		救济费										30226		劳务费										399				其他支出
30307		医疗费补助										30227		委托业务费						0.5				39906				赠与
30308		助学金										30228		工会经费						1.1				39907				国家赔偿费用支出
30309		奖励金										30229		福利费										39908				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310		个人农业生产补贴										30231		公务用车运行维护费										39999				其他支出
30399		其他对个人和家庭的补助				3.87034						30239		其他交通费用
												30240		税金及附加费用
												30299		其他商品和服务支出
人员经费合计						272.457254						公用经费合计																							14.8008
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
																																	公开07表
部门：	科协												2019年度																				金额单位：万元
预算数																		决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费										公务接待费					合计	因公出国（境）费				公务用车购置及运行费										公务接待费
			小计		公务用车购置费				公务用车运行费														小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1	2		3		4				5				6					7	8				9		10				11				12
3.5	0		0		0				0				3.5					2.82	0				0		0				0				2.82
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																															公开08表
部门：							2019年度																								金额单位：万元
项目							年初结转和结余				本年收入					本年支出															年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称													小计					基本支出					项目支出


栏次							1				2					3					4					5					6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2019年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总决算总收入是 363.113667 万元，2019年度本级决算总收入 329.957217 万元。其中：财政拨款收入311.583705 万元、事业收入万元、经营收入万元、其他收入 18.373512万元，用事业基金弥补收支差额万元，上年度结转结余 33.15645 万元。比2018年增加51.741225 万元。主要原因是结转及工资增加.

2019年所属单位决算汇总决算总支出是 363.113667 万元，本级决算总支出 319.516054万元。其中：基本支出287.258054 万元、项目支出 32.258万元、年末结转和结余 43.597613万元。比2018年增加 424,934.34 万元。主要原因是人员工资及津补贴支出增加。

（二）收入决算情况说明

2019年所属单位决算汇总总收入是 363.113667 万元，本年本级收入合计329.957217 万元，其中：财政拨款收入 311.583705 万元，占 94 %；事业收入万元，占 %；经营收入万元，占 %；其他收入 18.373512 万元，占 6 %。

（三）支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总决算总支出是 363.113667 万元，本年本级支出合计 319.516054 万元，其中：基本支出 287.258054 万元，占 89 %；项目支出 32.258 万元，占 11 %；经营支出万元，占 %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

2019年所属单位决算汇总财政拨款总收入 311.583705 万元，科协单位本级财政拨款收入 311.583705 万元，比2018年相比增加54.241105 万元，财政拨款支出总决算 311.583705 万元，比2018年相比增加 54.241105 万元。主要原因是人员工资及津补贴支出增加。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总财政拨款总支出 311.583705 万元，2019年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出 287.258054 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 25.938673 万元，占本年支出 9 %

二、公共安全支出类万元，占本年支出 %

三、教育支出类万元，占本年支出 %

四、科学技术类 256.032349 万元，占本年支出 89 %

五、文化体育与传媒支出类万元，占本年支出 %

六、社会保障和就业支出类 2.787032 万元，占本年支出 1 %

七、医疗卫生与计划生育支出类万元，占本年支出 %

八、节能环保支出类万元，占本年支出 %

九、城乡社区事务支出类万元，占本年支出 %

十、农林水事务支出类 2.5 万元，占本年支出 1 %

十一、交通运输支出类万元，占本年支出 %

十二、资源勘探信息支出类万元，占本年支出 %

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 287.258054 万元，其中人员经费 272.457254 万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费 14.8008 万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出 2.82 万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费 2.82 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆，国内公务接待批次 27 个，国内公务接待人数 130 人，比2018年“三公”经费减少0.15 %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位政府性基金支出万元，用于项目支出万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年单位运行经费支出 14.8008 万元，比2018年增加0.8468 万元，增长6.07 %，主要原因是公用费用支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年单位政府采购支出总额 11 万元，期中：政府采购货物支出万元，政府采购工程支出 6 万元，政府采购服务支出 5 万元。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，单位共有车辆 0 辆，一般公务用车 0 辆；单位价值 0 万元，大型设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019年，单位共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 32.258 万元，占年初预算的 15 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

　　一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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