阳新县园林局2019年部门决算公开-部门预决算-yxxqzf

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名称	阳新县园林局2019年部门决算公开
索引号	000014349yx_czj/2020-00349	发布日期	2020-09-24	发布机构	县财政局
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县财政局

阳新县园林局2019年部门决算公开

目录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

第三部分：部门2019年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分：名词解释

2019年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规、规章和政策；并结合我县实际，制订全县园林绿化建设的具体管理办法、实施细则，并组织实施。

2、参与编制城市绿地系统规划；组织编制城市绿地系统详细规划；编报城市园林绿化中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、负责建设项目绿化用地审核、绿线控制，对改变城市绿地规划，改变绿化用地使用性质进行审核批准。

4、负责组织审定园林绿化工程项目设计方案并监督实施，审核城市建设项目中的附属绿化工程设计方案，组织或参与园林绿化工程竣工验收。

5、负责临时占用挖掘城市绿地和树木修剪、砍伐、移植的审批及城市古树名木、植物多样性的保护工作。

6、负责全县园林绿化行业管理工作。配合做好全县园林绿化设计、施工和养护企业资质申报和年度审核；负责园林绿化建设与维护市场的管理。

7、编报城市园林绿化建设和维护、风景区保护与管理资金年度计划，并监督使用；依法征收城市义务植树绿化费和城市绿化有关规费。
    8、推广应用园林绿化工程新技术，建立健全行业质量监督、检测体系，监督检查工程质量及施工安全。
    9、负责城区园林绿化设施的维护、管理；宣传贯彻国家、省、市、县有关城市绿化、公园、风景区管理的法律、法规和实施办法，建立健全园林监督队伍，加强执法职能，加大执法力度；指导，协调，督促，检查乡镇园林绿化的行业管理。
  10、承办上级交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，阳新县园林局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。

二、部门2019年部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：阳新县园林局		2019年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	484.81	一、一般公共服务支出	29	7.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	966.15	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,502.71
	12		十二、农林水支出	40	3.50
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,450.96	本年支出合计	52	1,513.93
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	69.62	年末结转和结余	54	6.66
总计	28	1,520.59	总计	56	1,520.59
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

阳新县园林局

2019年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,450.96	1,450.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	212	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	21299	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,289.75	1,289.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	323.60	323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	966.15	966.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	966.15	966.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：阳新县园林局

2019年度

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,513.93

337.87

1,176.06

0.00

212

143.34

0.00

143.34

0.00

21299

143.34

0.00

143.34

0.00

2129901

143.34

0.00

143.34

0.00

201

一般公共服务支出

7.71

0.00

20199

其他一般公共服务支出

7.71

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

7.71

0.00

212

城乡社区支出

1,359.37

326.65

1,032.72

0.00

21201

城乡社区管理事务

324.65

0.00

2120101

行政运行

51.05

0.00

2120102

一般行政管理事务

273.60

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,034.72

2.00

1,032.72

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,034.72

2.00

1,032.72

0.00

213

农林水支出

3.50

0.00

21305

扶贫

3.50

0.00

2130599

其他扶贫支出

3.50

0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：阳新县园林局

2019年度

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	484.81	一、一般公共服务支出	30	7.71	7.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	966.15	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,502.71	467.99	1,034.72
	12		十二、农林水支出	41	3.50	3.50	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52
本年收入合计	24	1,450.96	本年支出合计	53	1,513.93	479.21	1,034.72
年初财政拨款结转和结余	25	69.62	年末财政拨款结转和结余	54	6.66	6.66	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1.05		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	68.57		56
	28			57
总计	29	1,520.59	总计	58	1,520.59	485.87	1,034.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

2019年度

金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		479.21	335.87	143.34
212	212	143.34	0.00	0.00
21299	21299	143.34	0.00	0.00
2129901	2129901	143.34	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.71	7.71	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.71	7.71	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.71	7.71	0.00
212	城乡社区支出	324.65	324.65	0.00
21201	城乡社区管理事务	324.65	324.65	0.00
2120101	行政运行	51.05	51.05	0.00
2120102	一般行政管理事务	273.60	273.60	0.00
213	农林水支出	3.50	3.50	0.00
21305	扶贫	3.50	3.50	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.50	3.50	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.18	302	商品和服务支出	16.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.72	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.13	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.76	30206	电费	2.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11
人员经费合计		319.18	公用经费合计					16.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：阳新县园林局					2019年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：阳新县园林局

2019年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		68.57	966.15	1,034.72	2.00	1,032.72	0.00
212	城乡社区支出	68.57	966.15	1,034.72	2.00	1,032.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	68.57	966.15	1,034.72	2.00	1,032.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.57	966.15	1,034.72	2.00	1,032.72	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2019年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总决算总收入是1520.59万元，2019年度本级决算总收入 1520.59万元。其中：财政拨款收入1450.96万元、事业收入0 万元、经营收入 0万元、其他收入0 万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余69.62万元。比2018年增加73.02万元。主要原因是职工增资及新增绿地养护。

2019年所属单位决算汇总决算总支出是1520.59万元，本级决算总支出1520.59万元。其中：基本支出1513.93万元、项目支出0万元、年末结转和结余6.66万元。比2018年增加73.02万元。主要原因是职工增资及新增绿地养护。

（二）收入决算情况说明

2019年所属单位决算汇总总收入是1520.59万元，本年本级收入合计1520.59万元，其中：财政拨款收入1520.59万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总决算总支出是1520.59万元，本年本级支出合计1520.59万元，其中：基本支出1520.59万元，占100%。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

2019年所属单位决算汇总财政拨款总收入1520.59万元，阳新县园林局本级财政拨款收入1520.59万元，比2018年相比增加73.02万元，财政拨款支出总决算1520.59万元，比2018年相比增加73.02万元。主要原因是职工增资及新增绿地养护。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总财政拨款总支出1520.59万元，2019年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出1520.59万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类7.71万元，占本年支出0.005%

二、公共安全支出类万元，占本年支出 %

三、教育支出类万元，占本年支出 %

四、科学技术类万元，占本年支出 %

五、文化体育与传媒支出类万元，占本年支出 %

六、社会保障和就业支出类万元，占本年支出 %

七、医疗卫生与计划生育支出类万元，占本年支出 %

八、节能环保支出类万元，占本年支出 %

九、城乡社区事务支出类1502.71万元，占本年支出99 %

十、农林水事务支出类万元，占本年支出 %

十一、交通运输支出类万元，占本年支出 %

十二、资源勘探信息支出类万元，占本年支出 %

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出335.87万元，其中人员经费319.18万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费16.69万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出0.33万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费0.33万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次3 个，国内公务接待人数10人，比2018年“三公”经费减少0.8 %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位政府性基金支出1034.72万元，用于项目支出1032.72万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年单位运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%，主要原因是。

（二）政府采购支出情况

2019年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，单位共有车辆 0辆，一般公务用车0辆；单位价值0万元，大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019年，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

　　一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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