阳新县环保局2019年部门决算公开-部门预决算-yxxqzf

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名称	阳新县环保局2019年部门决算公开
索引号	000014349yx_czj/2020-00348	发布日期	2020-09-24	发布机构	县财政局
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县财政局

阳新县环保局2019年部门决算公开

目录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

第三部分：部门2019年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分：名词解释

2019年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家环境保护的法律、法规、方针、政策和标准，拟订阳新县地方环境保护相关规定、办法，并监督实施；对全县环境保护工作实施统一监督管理，对各级、各部门的环境保护工作情况进行监督检查，组织实施环境保护目标责任制；编制全县环境保护规划和计划；参与审核全县经济和社会发展及城市总体规划中的环境保护内容；组织编制并监督实施环境功能区划和生态功能区划；拟订并监督实施全县重点流域、区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全县主体功能区划。

2、负责全县环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调镇(场)区政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨流域、跨区域环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实县政府污染减排目标的责任。组织拟订并监督实施主要污染物排放总量控制、排污许可证和主要污染物排污权交易制度；实施总量控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施总量减排考核并公布考核结果。

4、负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“三同时”、排污收费、排污申报、限期治理等环境保护法律制度；组织开展环境保护专项行动和专项治理工作；组织开展环境保护执法监督检查活动。

5、负责提出我县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，按县政府规定权限，审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济及环保产业发展，会同有关部门组织开展清洁生产工作；开展企业环境信用评价，加强环境保护的市场监管。

6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。拟订并组织实施各项环境管理制度；受县政府委托组织对重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价；按规定审批开发建设区域和项目环境影响评价文件。

7、负责环境污染防治的监督管理。组织实施全县水体、大气、土壤、噪声（振动）、固体废物、电磁辐射、有毒化学品、放射性废物等污染防治政策和制度；监督执行国家禁止（或严格限制）建设的重大污染项目名录和有毒化学品优先控制名录；负责全县化学品环境管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地的环境保护工作，组织制定实施全县环境污染限期治理项目计划；组织指导城镇和农村环境保护综合整治工作。

8、指导、协调、监督自然生态保护工作。拟订全县生态保护政策、规划，组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调和监督各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物环境保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；组织协调生物多样性保护；提出县级自然保护区审批建议；协调指导全县农村生态环境保护工作；指导生态示范创建。

9、负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。拟订有关政策、规划、制度，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

10、负责环境监测和信息发布。实施国家、省、市环境监测制度和规范，拟订全县环境监测制度和规范；组织实施全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度，推动全县环境信息资源共享和环境信息公开，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息；组织实施对省控和市控重点污染源的监测。

11、开展环境保护科研工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境保护技术管理体系建设；制定并组织实施全县环境保护科技发展规划；组织申报国家和地方重大环境保护课题，管理本县环境科技成果和环境保护新技术、新工艺的引进工作。

12、负责全县环境保护国际合作与交流。组织协调有关环境保护国际条约的县内履约工作，参与应对气候变化工作。受县政府委托，参与处理涉外环境保护事务。

13、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。组织实施环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

14、负责拟订全县环境保护重大工作目标和措施。指导各级、各单位开展生态文明创建、环境保护模范城市创建工作，组织开展全民环保行动，参与拟订并实施武汉城市圈“两型社会”建设生态环境规划和计划。

15、为大企业提供“直通车”服务。

16、承办上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，环保局单位部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的9个下属单位决算组成。期中行政单位1个，参照公务员管理事业单位 9个，全额拨款事业单位0个。

二、环保局2019年部门决算表

环保局2019年收入支出决算表（表1）单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,946.54	一、一般公共服务支出	30	68.44
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7	204.68	七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39	3,359.05
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	12.00
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	3,151.22	本年支出合计	54	3,449.04
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	2,919.85	年末结转和结余	56	2,622.04
	28			57
总计	29	6,071.07	总计	58	6,071.07

收入决算表(表2)

项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	7
合计		3,151.22	2,946.54	204.68
201	一般公共服务支出	75.39	75.39
20132	组织事务	21.72	21.72
2013204	公务员事务	21.72	21.72
20199	其他一般公共服务支出	53.68	53.68
2019999	其他一般公共服务支出	53.68	53.68
208	社会保障和就业支出	160.29	9.03	151.26
20808	抚恤	9.03	9.03
2080801	死亡抚恤	9.03	9.03
20899	其他社会保障和就业支出	151.26		151.26
2089901	其他社会保障和就业支出	151.26		151.26
211	节能环保支出	2,903.53	2,850.12	53.41
21101	环境保护管理事务	1,342.84	1,342.84
2110101	行政运行	1,342.84	1,342.84
21102	环境监测与监察	53.41		53.41
2110299	其他环境监测与监察支出	53.41		53.41
21103	污染防治	1,244.88	1,244.88
2110302	水体	1,136.00	1,136.00
2110399	其他污染防治支出	108.88	108.88
21104	自然生态保护	262.40	262.40
2110401	生态保护	253.60	253.60
2110402	农村环境保护	8.80	8.80
213	农林水支出	12.00	12.00
21305	扶贫	12.00	12.00
2130599	其他扶贫支出	12.00	12.00

支出决算表（表3）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,449.04	1,381.68	2,067.35
201	一般公共服务支出	68.44	68.44
20132	组织事务	17.94	17.94
2013204	公务员事务	17.94	17.94
20199	其他一般公共服务支出	50.51	50.51
2019999	其他一般公共服务支出	50.51	50.51
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55
20808	抚恤	9.03	9.03
2080801	死亡抚恤	9.03	9.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52
211	节能环保支出	3,359.05	1,291.70	2,067.35
21101	环境保护管理事务	1,291.70	1,291.70
2110101	行政运行	1,291.27	1,291.27
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.42	0.42
21103	污染防治	1,102.64		1,102.64
2110302	水体	717.40		717.40
2110399	其他污染防治支出	385.24		385.24
21104	自然生态保护	687.09		687.09
2110401	生态保护	230.60		230.60
2110402	农村环境保护	456.49		456.49
21111	污染减排	277.63		277.63
2111103	减排专项支出	277.63		277.63
213	农林水支出	12.00	12.00
21305	扶贫	12.00	12.00
2130599	其他扶贫支出	12.00	12.00
21305	扶贫	3,449.04	1,381.68	2,067.35
2130599	其他扶贫支出	68.44	68.44

环保局2019年财政拨款收入支出决算表（表4）

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,946.54	一、一般公共服务支出	30	69.00	69.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.00	10.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39	6,009.00	6,009.00
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	12.00	12.00
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24		本年支出合计	53	3,448.52	3,448.52
年初财政拨款结转和结余	25	2,946.54	年末财政拨款结转和结余	54	2,417.88	2,417.88
一般公共预算财政拨款	26	2,919.85		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	5,866.39	总计	58	5,866.39	5,866.39

环保局2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,448.52	1,380.98	2,067.35
201	一般公共服务支出	68.44	68.44
20132	组织事务	17.94	17.94
2013204	公务员事务	17.94	17.94
20199	其他一般公共服务支出	50.51	50.51
2019999	其他一般公共服务支出	50.51	50.51
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55
20808	抚恤	9.03	9.03
2080801	死亡抚恤	9.03	9.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52
211	节能环保支出	3,359.05	1,291.70	2,067.35
21101	环境保护管理事务	1,291.70	1,291.70
2110101	行政运行	1,291.27	1,291.27
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.42	0.42
21103	污染防治	1,102.64		1,102.64
2110302	水体	717.40		717.40
2110399	其他污染防治支出	385.24		385.24
21104	自然生态保护	687.09		687.09
2110401	生态保护	230.60		230.60
2110402	农村环境保护	456.49		456.49
21111	污染减排	277.63		277.63
2111103	减排专项支出	277.63		277.63
213	农林水支出	12.00	12.00
21305	扶贫	12.00	12.00
2130599	其他扶贫支出	12.00	12.00

环保局2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

科目		编号	决算数	科目		编号	决算数
合计		1	1,381.68	商品和服务支出	小计	16	227.60
工资福利支出	小计	2	1,143.24		办公费	17	10.80
	基本工资	3	344.02		印刷费	18	12.43
	津贴补贴	4	103.35		咨询费	19	19.80
	奖金	5	291.41		水费	21	0.70
	伙食补助费	6	7.52		电费	22	6.36
	绩效工资	7	141.67		邮电费	23	8.44
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	64.11		差旅费	26	72.20
	职业年金缴费	9	2.59		租赁费	28	2.15
	职工基本医疗保险缴费	10	45.79		公务接待费	29	10.09
	公务员医疗补助缴费	11	33.93		专用材料费	31	0.29
	其他社会保障缴费	12	3.96		专用燃料费	32	0.03
	住房公积金	13	65.12		工会经费	33	17.13
	其他工资福利支出	15	39.78		福利费	35	16.24
对个人和家庭的补助	小计	44	10.84		其他交通费用	36	0.42
	抚恤金	48	10.32		其他商品和服务支出	37	50.51
	生活补助	49	0.52

环保局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						11.20					11.20

环保局2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

三、2019年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总决算总收入是3151.22万元，单位2019年度本级决算总收入3151.22万元。其中：财政拨款收入2946.54万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入204.68万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余2919.85万元。比2018年增加-6653.22万元。主要原因是上级专项资金结转增加。

2019年所属单位决算汇总决算总支出是3449.04万元，本级决算总支出3449.04万元。其中：基本支出 1381.68万元、项目支出2067.35 万元、年末结转和结余2622.04 万元。比2018年（增加）-6355.7万元。主要原因是上级专项资金支出减少。

（二）收入决算情况说明

2019年所属单位决算汇总总收入是3151.22 万元，本年本级收入合计3151.22 万元，其中：财政拨款收入2946.54 万元，占94.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入204.68万元，占6.0%。

（三）支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总决算总支出是3449.04万元，本年本级支出合计2002.59万元，其中：基本支出 1381.68 万元，占40.0%；项目支出2067.35 万元，占60.0%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

2019年所属单位决算汇总财政拨款总收入2919.85万元，单位本级财政拨款收入2919.85万元，与2018年相比减少359.12万元，主要原因是上级专项资金减少。财政拨款支出总决算3448.52万元，与2018年相比增加1733.96万元。主要原因是上级专项资金支出增加。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总财政拨款总支出3448.52万元，2019年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出1286.26万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类68.44万元，占本年支出1.98 %

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%

八、节能环保支出类3359.05万元，占本年支出97.41%

九、城乡社区事务支出类万元，占本年支出 %

十、农林水事务支出类12.0万元，占本年支出0.35 %

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出1381.68万元，其中人员经费1143.24万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费239.81万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出11.2万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费11.2元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0 辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次186个，国内公务接待人数1800人，比2018年“三公”经费（增长）18.0 %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位政府性基金支出0万元，用于项目支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年单位运行经费支出239.81万元，比2018年增加85.26万元，增长55.17%，主要原因是第二次污染源普查产生的印刷费、差旅费、劳务费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年单位政府采购支出总额48.41万元，期中：政府采购货物支出26.86 万元，政府采购工程支出3.15万元，政府采购服务支出18.4万元。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，单位共有车辆0辆，一般公务用车0辆；单位价值50万元，大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019年，单位共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款56.2 万元，占年初预算的38.54%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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