县林业局2019年部门决算公开-部门预决算-yxxqzf

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名称	县林业局2019年部门决算公开
索引号	000014349/2020-60185	发布日期	2020-09-24	发布机构	县财政局
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县财政局

县林业局2019年部门决算公开

目录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

第三部分：部门2019年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分：名词解释

2019年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

贯彻执行上级有关林业发展和林业生态环境建设的方针政策、法律法规，研究和拟定全县林业发展规划和计划以及地方性法规和行政规章，经批准后组织实施，并依法监督检查。

组织指导全县植树造林、国土绿化、防沙治沙和防护林、用材林、经济林、薪炭林、特用林、竹林等各类林业基地及工程项目的建设和林木种苗管理。对国有林场、国有苗圃、集体林场、森林景观景点进行宏观管理。

组织指导全县森林资源管理工作，组织编制审核森林采伐限额，并监督检查执行，监督木材凭证采伐，运输和市场管理及林业行政处罚等林政管理工作。根据《森林法》、《土地管理法》及有关法规，负责林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作；深化集体林权制度改革，指导监督农村林地承包经营和林地流转，维护农民经营林业的合法权益。审查征用、占用林地并监督林地开发利用。指导全县森林资源资产管理、资源动态监测。

负责管理全县森林和野生动物类型自然保护区；主管全县陆生、野生动物、植物资源的保护和合理开发利用，组织协调指导监督全县濒危珍稀动植物出口工作，组织指导全县古树名木保护管理工作。

加强林业公安工作和林业公安队伍自身建设，查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件，维护林农的合法权益；指导检查监督和协调全县森林防火和森林病虫害防治检疫工作；承办县护林防火的日常工作。

对全县木材生产、竹木加工、林产加工、竹（木）浆造纸、木本药材、花卉、森林旅游、多种经营等林业产业进行宏观管理。

负责全县林业基本建设和技术改造项目的预审申报，指导管理微肥、微药、器械等林业生产物资供应。

筹集管理各项林业基金，监督全县林业基金使用，指导管理全县林业对外经济合作与交流。

制订林业科技发展规划，组织科研项目攻关和科技成果的推广应用。加强各镇林业站的行政管理工作，组织林业系统专业人员培训教育工作。

组织协调检查指导有关部门做好全县水土保持、防沙治沙、全民义务植树等工作，承办县绿化委员会办公室的日常工作。

组织指导林业及其生态建设的科技教育和招商引资工作，促进林业产业化基地建设。

负责管理局机关及直属单位的党群工作，指导林业行业的精神文明建设。

承办上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

阳新县林业局为行政机构事业化管理单位，下属事业单位22个。现有在职人员95人，其中行政编制22人(含工勤2人），事业编制73人；离休人员1人，退休人员37人。内设办公室、造林绿化科、人事科、发展计划与资金管理科、林政科、科技教育科、工会、林业产业发展科、油茶产业办公室、监察室、计划生育办公室、退耕还林项目管理办公室、护林防火指挥部办公室、离退休人员管理科、林业产权交易中心共16个科室，下属林业站14个，事业机构8个。负责全县有关林业发展和林业生态环境建设的方针。

二、部门2019年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳新县林业局		2019年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,468.60	一、一般公共服务支出	29	59.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	4.15
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	3,762.75	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	74.58
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2,093.80
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	7,822.99
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	680.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	5.43
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合计	24	10,231.35	本年支出合计	52	10,740.81
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	5,291.25	年末结转和结余	54	4,781.79
	27			55
总计	28	15,522.61	总计	56	15,522.61
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
													公开02表
部门：阳新县林业局						2019年度							金额单位：万元
项目				本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次				1		2		3	4	5		6	7
合计				10,231.35		6,468.60		0.00	0.00	0.00		0.00	3,762.75
201		一般公共服务支出		59.87		59.87		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20132		组织事务		25.34		25.34		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2013204		公务员事务		25.34		25.34		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20138		市场监督管理事务		2.06		2.06		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2013850		事业运行		2.06		2.06		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		32.48		32.48		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		32.48		32.48		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204		公共安全支出		4.15		4.15		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20406		司法		4.15		4.15		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2040601		行政运行		4.15		4.15		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		74.58		74.58		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		1.67		1.67		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1.67		1.67		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20807		就业补助		37.09		37.09		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080704		社会保险补贴		9.75		9.75		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴		19.13		19.13		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出		8.22		8.22		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20808		抚恤		35.82		35.82		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		35.82		35.82		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
211		节能环保支出		3,543.39		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	3,543.39
21105		天然林保护		3,543.39		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	3,543.39
2110503		政策性社会性支出补助		3,543.39		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	3,543.39
213		农林水支出		5,863.94		5,644.57		0.00	0.00	0.00		0.00	219.37
21301		农业		6.00		6.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130199		其他农业支出		6.00		6.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21302		林业和草原		5,845.94		5,626.57		0.00	0.00	0.00		0.00	219.37
2130201		行政运行		843.80		624.43		0.00	0.00	0.00		0.00	219.37
2130204		事业机构		350.00		350.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130205		森林培育		2,102.00		2,102.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130207		森林资源管理		807.00		807.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿		502.00		502.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130234		防灾减灾		384.00		384.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出		857.14		857.14		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21305		扶贫		12.00		12.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出		12.00		12.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出		680.00		680.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
22001		自然资源事务		680.00		680.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2200101		行政运行		680.00		680.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出		5.43		5.43		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
22403		森林消防事务		5.43		5.43		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2240304		森林消防应急救援		5.43		5.43		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
													公开03表
部门：阳新县林业局			2019年度										金额单位：万元
项目			本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1		2		3		4		5		6
合计			10740.81		1000.40		9740.42
201	一般公共服务支出		59.87		59.87
20132	组织事务		25.34		25.34
2013204	公务员事务		25.34		25.34
20138	市场监督管理事务		2.06		2.06
2013850	事业运行		2.06		2.06
20199	其他一般公共服务支出		32.48		32.48
2019999	其他一般公共服务支出		32.48		32.48
204	公共安全支出		4.15		4.15
20406	司法		4.15		4.15
2040601	行政运行		4.15		4.15
208	社会保障和就业支出		74.58		74.58
20805	行政事业单位离退休		1.67		1.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.67		67
20807	就业补助		39.09		37.09
2080704	社会保险补贴		9.75		9.75
2080705	公益性岗位补贴		19.13		19.13
2080799	其他就业补助支出		8.22		8.22
20808	抚恤		35.82		35.82
2080801	死亡抚恤		35.82		35.82
211	节能环保支出		2093.80				2093.80
21105	天然林保护		2093.80				2093.80
2110503	政策性社会性支出补助		2093.80				2093.80
213	农林水支出		7822.99		861.80		6961.19
21301	农业		6.00		6.00
2130199	其他农业支出		6.00		6.00
21302	林业和草原		7804.99		843.80		6961.19
2130201	行政运行		843.80		843.80
2130204	事业机构		350.00				350.00
2130505	森林培育		2287.59				2287.59
2130207	森林资源管理		1212.18				1212.18
2130209	森林生态效益补偿		1294.91				1294.91
2130211	动植物保护		61.81				61.81
2130234	防灾减灾		434.00				434.00
2130299	其他林业和草原支出		1320.70				1320.70
21305	扶贫		12.00		12.00
2130599	其他扶贫支出		12.00		12.00
220	自然资源海洋气象等支出		680.00		680.00
22001	自然资源事务		680.00		680.00
2200101	行政运行		680.00		680.00
224	灾害防治及应急管理支出		5.43				5.43
22403	森林消防事务		5.43				5.43
2240106	安全监管		5.43				5.43
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：阳新县林业局

2019年度

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

6468.6

一、一般公共服务支出

59.87

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

4.15

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

74.58

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

250.48

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

7603.63

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

680

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

5.43

二十二、其他支出

本年收入合计

6468.6

本年支出合计

8678.14

年初财政拨款结转和结余

2209.54

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

2209.54

二、政府性基金预算财政拨款

总计

8678.14

总计

8678.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：阳新县林业局

2019年度

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

8678.14

781.03

7897.11

201

一般公共服务支出

59.87

20132

组织事务

25.34

2013204

公务员事务

25.34

2013299

其他组织事务支出

20138

市场监督管理事务

2.06

2013850

事业运行

2.06

2.06

20199

其他一般公共服务支出

32.48

2019999

其他一般公共服务支出

32.48

204

公共安全支出

4.15

20406

司法

4.15

2040601

行政运行

4.15

206

科学技术支出

20601

科学技术管理事务

2060199

其他科学技术管理事务支出

208

社会保障和就业支出

74.58

20802

民政管理事务

2080201

行政运行

20805

行政事业单位离退休

1.67

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.67

20807

就业补助

39.09

37.09

2080704

社会保险补贴

9.75

2080705

公益性岗位补贴

19.13

2080799

其他就业补助支出

8.22

20808

抚恤

35.82

2080801

死亡抚恤

35.82

211

节能环保支出

250.48

21105

天然林保护

250.48

2110503

政策性社会性支出补助

250.48

213

农林水支出

7603.63

642.43

21301

农业

6.00

2130199

其他农业支出

6.00

21302

林业和草原

7585.63

642.43

2130201

行政运行

624.43

2130204

事业机构

350.00

2130505

森林培育

2287.59

2130207

森林资源管理

1212.18

2130209

森林生态效益补偿

1294.91

2130211

动植物保护

61.81

2130234

防灾减灾

434.00

2130299

其他林业和草原支出

1320.70

21305

扶贫

12.00

2130599

其他扶贫支出

12.00

220

自然资源海洋气象等支出

680.00

22001

自然资源事务

680.00

2200101

行政运行

680.00

224

灾害防治及应急管理支出

5.43

22403

森林消防事务

5.43

2240106

安全监管

5.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

阳新县林业局

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	683.85	302	商品和服务支出	31.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	397.57	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.42	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.56	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.46	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.74	30211	差旅费	18.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.16	30214	租赁费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.77	30239	其他交通费用	0.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12
人员经费合计		749.62	公用经费合计					31.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

阳新县林业局

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.35	0.00	6.74	0.00	6.74	10.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

2019年度

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2019年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总决算总收入是 10231.35万元，2019年度本级决算总收入 10231.35万元。其中：财政拨款收入6468.60 万元、事业收入0 万元、经营收入 0万元、其他收入3762.75 万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年度结转结余 5291.25万元。比2018年增加1815.86万元。主要原因是：2019年度财政拨款项目专项收入比2018年度增加了1067.9万元。

2019年所属单位决算汇总决算总支出是 10740.81 万元，本级决算总支出 10740.81万元。其中：基本支出 1000.40万元、项目支出 9740.42万元、年末结转和结余 4781.79万元。与2018年增加支出253.6万元，主要是上级专项支出的增加。

（二）收入决算情况说明

2019年所属单位决算汇总总收入是10231.35万元，本年本级收入合计10231.35 万元，其中：财政拨款收入 6468.60 万元，占 63 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0.00万元，占0.00 %；其他收入3762.75万元，占 37 %。

（三）支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总决算总支出是 10740.81万元，本年本级支出合计10740.81万元，其中：基本支出1000.40万元，占 9 %；项目支出 9740.42万元，占 91 %；经营支出0.00万元，占 0.00 %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

2019年单位财政拨款总收入是6468.6万元，本级拨款收入6468.60万元，比2018年增加了1429.3万元；财政拨款总支出是8678.14万元，比2018年支出减少了1513.95万元，主要原因是：林业项目资金验收兑现时间不一致，跨年度兑现的原因。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总财政拨款总支出 8678.14 万元，2019年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出 781.03万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 59.87万元，占本年支出 0.69 %

二、公共安全支出类 4.15万元，占本年支出0.05 %

三、教育支出类0.00 万元，占本年支出 0 %

四、科学技术类 0.00 万元，占本年支出 0 %

五、文化体育与传媒支出类0.00万元，占本年支出 0 %

六、社会保障和就业支出类74.58 万元，占本年支出0.08%

七、医疗卫生与计划生育支出类 0.00 万元，占本年支出 0 %

八、节能环保支出类 250.48 万元，占本年支出2.88 %

九、城乡社区事务支出类0.00万元，占本年支出 0 %

十、农林水事务支出类7603.63万元，占本年支出88 %

十一、自然资源海洋气象等支出类680.00万元，占本年支出7.8%

十二、灾害防治及应急管理支出类类5.43万元，占本年支出0.06 %

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 781.03 万元，其中人员经费 749.62万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费31.41万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出 17.35 万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费 10.61 万元、公务用车购置费 0.00万元、公务用车运行维护费6.74 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 1 辆，国内公务接待批次 353 次，国内公务接待人数 1765 人，比2018年“三公”经费减少（增长） %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位政府性基金支出0.00万元，用于项目支出0.00万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年单位运行经费支出 31.41万元，比2018年减少128.13万元，下降80.31%，主要原因是：因国土局、林业局、规划局三家单位机构合并的原因，单位运行经费合并着支出了。

（二）政府采购支出情况

2019年单位政府采购支出总额6.74 万元，期中：政府采购货物支出6.74 万元，政府采购工程支出0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 21.6万元，大型设备 0.00台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019年，林业局共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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