阳新县农业中心2019年部门决算公开-部门预决算-yxxqzf

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名称	阳新县农业中心2019年部门决算公开
索引号	000014349yx_czj/2020-00311	发布日期	2020-09-23	发布机构	县财政局
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县财政局

阳新县农业中心2019年部门决算公开

目录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

第三部分：部门2019年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分：名词解释

2019年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

（1）参与制定农业技术推广计划并组织实施；

（2）组织农业技术的专业培训；

（3）提供农业技术，信息服务；

（4）对确定推广的农业技术进行实验、示范；

（5）指导下级农业技术推广结构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；

（6）宣传和贯彻执行有关的法律、法规、如《农业法》、《农业技术推广法》、《种子法》、《农药管理条例》、《植物检疫条例》、《基本农田保护条例》等。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，农业中心部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1 个下属单位决算组成。期中行政单位（事业单位） 0 个，参照公务员管理事业单位 1 个，全额拨款事业单位 1 个。

二、部门2019年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳新县农业中心		2019年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2791.86	一、一般公共服务支出	29	460.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.24
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38	16.39
	11		十一、城乡社区支出	39	2.59
	12		十二、农林水支出	40	2874.93
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48	164.72
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	2791.86	本年支出合计	52	3522.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	2205.92	年末结转和结余	54	1475.31
	27			55
总计	28	4997.78	总计	56	4997.78
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

阳新县农业中心

2019年度

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2791.86

201

一般公共服务支出

493.39

20132

组织事务

0.50

2013299

其他组织事务支出

0.50

20199

其他一般公共服务支出

492.89

2019999

其他一般公共服务支出

492.89

208

社会保障和就业支出

3.24

20805

行政事业单位离退休

3.24

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.24

211

节能环保支出

10.24

21103

污染防治

10.24

2110399

其他污染防治支出

10.24

212

城乡社区支出

8.00

21205

城乡社区环境卫生

8.00

2120501

城乡社区环境卫生

8.00

213

农林水支出

2,192.00

21301

农业

2,120.00

2130104

事业运行

900.00

2130106

科技转化与推广服务

869.00

2130108

病虫害控制

117.00

2130109

农产品质量安全

30.00

2130119

防灾救灾

44.00

2130124

农业组织化与产业化经营

15.00

2130126

农村公益事业

100.00

2130135

农业资源保护修复与利用

45.00

21305

扶贫

72.00

2130505

生产发展

72.00

222

粮油物资储备支出

85.00

22201

粮油事务

85.00

2220199

其他粮油事务支出

85.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：阳新县农业中心

2019年度

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

3522.48

1430.95

2091.53

201

一般公共服务支出

460.61

0.00

20132

组织事务

0.50

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.50

0.00

20199

其他一般公共服务支出

460.11

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

460.11

0.00

208

社会保障和就业支出

3.24

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.24

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.24

0.00

211

节能环保支出

16.40

13.98

2.42

21103

污染防治

13.98

0.00

2110399

其他污染防治支出

13.98

0.00

21104

自然生态保护

2.42

0.00

2.42

2110401

生态保护

2.42

0.00

2.42

212

城乡社区支出

2.59

0.00

2.59

21205

城乡社区环境卫生

2.59

0.00

2.59

2120501

城乡社区环境卫生

2.59

0.00

2.59

213

农林水支出

2,874.93

953.13

1,921.80

21301

农业

2,802.93

953.13

1,849.80

2130101

行政运行

0.20

0.00

2130104

事业运行

952.93

0.00

2130106

科技转化与推广服务

1,350.83

0.00

1,350.83

2130108

病虫害控制

103.19

0.00

103.19

2130109

农产品质量安全

23.90

0.00

23.90

2130119

防灾救灾

37.70

0.00

37.70

2130124

农业组织化与产业化经营

15.00

0.00

15.00

2130126

农村公益事业

3.48

0.00

3.48

2130135

农业资源保护修复与利用

36.94

0.00

36.94

2130199

其他农业支出

278.76

0.00

278.76

21305

扶贫

72.00

0.00

72.00

2130505

生产发展

72.00

0.00

72.00

222

粮油物资储备支出

164.72

0.00

164.72

22201

粮油事务

164.72

0.00

164.72

2220199

其他粮油事务支出

164.72

0.00

164.72

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
																																	公开04表
部门：阳新县农业中心														2019年度																			金额单位：万元
收入														支出
项目							行次			金额				项目												行次			合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次										1				栏次															2		3		4
一、一般公共预算财政拨款							1			2791.86				一、一般公共服务支出												30					460.61
二、政府性基金预算财政拨款							2							二、外交支出												31
							3							三、国防支出												32
							4							四、公共安全支出												33
							5							五、教育支出												34
							6							六、科学技术支出												35
							7							七、文化旅游体育与传媒支出												36
							8							八、社会保障和就业支出												37					3.24
							9							九、卫生健康支出												38
							10							十、节能环保支出												39					16.39
							11							十一、城乡社区支出												40					2.59
							12							十二、农林水支出												41					2874.93
							13							十三、交通运输支出												42
							14							十四、资源勘探信息等支出												43
							15							十五、商业服务业等支出												44
							16							十六、金融支出												45
							17							十七、援助其他地区支出												46
							18							十八、自然资源海洋气象等支出												47
							19							十九、住房保障支出												48
							20							二十、粮油物资储备支出												49					164.72
							21							二十一、灾害防治及应急管理支出												50
							22							二十二、其他支出												51
							23																			52
本年收入合计							24			2791.86				本年支出合计												53					3522.48
年初财政拨款结转和结余							25			2205.92				年末财政拨款结转和结余												54					1475.31
一、一般公共预算财政拨款							26			2205.92																55
二、政府性基金预算财政拨款							27																			56
							28																			57
总计							29			4997.78				总计												58					4997.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
																											公开05表
部门：阳新县农业中心					2019年度																						金额单位：万元
项目															本年支出
功能分类科目编码					科目名称										小计						基本支出						项目支出


栏次															1						2						3
合计															3,522.48						1,430.95						2,091.53
201					一般公共服务支出										460.60						460.60						0.00
20132					组织事务										0.50						0.50						0.00
2013299					其他组织事务支出										0.50						0.50						0.00
20199					其他一般公共服务支出										460.10						460.10						0.00
2019999					其他一般公共服务支出										460.11						460.11						0.00
208					社会保障和就业支出										3.24						3.24						0.00
20805					行政事业单位离退休										3.24						3.24						0.00
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出										3.24						3.24						0.00
211					节能环保支出										16.40						13.98						2.42
21103					污染防治										13.98						13.98						0.00
2110399					其他污染防治支出										13.98						13.98						0.00
21104					自然生态保护										2.42						0.00						2.42
2110401					生态保护										2.42						0.00						2.42
212					城乡社区支出										2.59						0.00						2.59
21205					城乡社区环境卫生										2.59						0.00						2.59
2120501					城乡社区环境卫生										2.59						0.00						2.59
213					农林水支出										2,874.93						953.13						1,921.80
21301					农业										2,802.93						953.13						1,849.80
2130101					行政运行										0.20						0.20						0.00
2130104					事业运行										952.93						952.93						0.00
2130106					科技转化与推广服务										1,350.83						0.00						1,350.83
2130108					病虫害控制										103.19						0.00						103.19
2130109					农产品质量安全										23.90						0.00						23.90
2130119					防灾救灾										37.70						0.00						37.70
2130124					农业组织化与产业化经营										15.00						0.00						15.00
2130126					农村公益事业										3.48						0.00						3.48
2130135					农业资源保护修复与利用										36.94						0.00						36.94
2130199					其他农业支出										278.76						0.00						278.76
21305					扶贫										72.00						0.00						72.00
2130505					生产发展										72.00						0.00						72.00
222					粮油物资储备支出										164.72						0.00						164.72
22201					粮油事务										164.72						0.00						164.72
2220199					其他粮油事务支出										164.72						0.00						164.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																		公开06表
部门：	阳新县农业中心												2019年度																					金额单位：万元
人员经费									公用经费
科目编码	科目名称				决算数				科目编码				科目名称						决算数				科目编码				科目名称							决算数

301	工资福利支出				1103.57				302				商品和服务支出						152.72				307				债务利息及费用支出
30101	基本工资				345.73				30201				办公费						10.29				30701				国内债务付息
30102	津贴补贴				150.98				30202				印刷费						16.86				30702				国外债务付息
30103	奖金				283.49				30203				咨询费						0.03				310				资本性支出
30106	伙食补助费				7.08				30204				手续费						0.07				31001				房屋建筑物购建
30107	绩效工资				54.57				30205				水费						0.33				31002				办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				79.63				30206				电费						2.7				31003				专用设备购置
30109	职业年金缴费				4.11				30207				邮电费						4.9				31005				基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费				56.45				30208				取暖费										31006				大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费				40.78				30209				物业管理费										31007				信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费				6.91				30211				差旅费						30.1				31008				物资储备
30113	住房公积金				54.29				30212				因公出国（境）费用										31009				土地补偿
30114	医疗费								30213				维修（护）费						9.28				31010				安置补助
30199	其他工资福利支出				19.57				30214				租赁费						3.92				31011				地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助				174.66				30215				会议费						0.5				31012				拆迁补偿
30301	离休费				7.38				30216				培训费						0.91				31013				公务用车购置
30302	退休费								30217				公务接待费										31019				其他交通工具购置
30303	退职（役）费								30218				专用材料费										31021				文物和陈列品购置
30304	抚恤金				3.23				30224				被装购置费										31022				无形资产购置
30305	生活补助				163.23				30225				专用燃料费										31099				其他资本性支出
30306	救济费								30226				劳务费						16.6				399				其他支出
30307	医疗费补助								30227				委托业务费						13.98				39906				赠与
30308	助学金								30228				工会经费						14.29				39907				国家赔偿费用支出
30309	奖励金								30229				福利费						7.1				39908				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴								30231				公务用车运行维护费										39999				其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助				0.82				30239				其他交通费用						0.24
									30240				税金及附加费用
									30299				其他商品和服务支出						20.63
人员经费合计					1278.23				公用经费合计																									152.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
																																公开07表
部门：		阳新县农业中心										2019年度																				金额单位：万元
预算数																	决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费									公务接待费					合计	因公出国（境）费				公务用车购置及运行费										公务接待费
			小计	公务用车购置费				公务用车运行费														小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2	3	4				5				6					7	8				9		10				11				12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																														公开08表
部门：阳新县农业中心						2019年度																								金额单位：万元
项目						年初结转和结余					本年收入					本年支出														年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称													小计				基本支出					项目支出


栏次						1					2					3				4					5					6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2019年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

2019年度本级决算总收入 2791.86 万元。其中：财政拨款收入2791.86 万元、事业收入 0万元、经营收入0 万元、其他收入0 万元，用事业基金弥补收支差额0 万元，上年度结转结余 2205.92 万元。比2018年减少860.71 万元。主要原因是机构改革。

2019年本级决算总支出 3522.48万元。其中：基本支出 1430.95万元、项目支出2091.53万元、年末结转和结余 1475.31万元。比2018年增加1467.58 万元。主要原因是机构改革，项目增加，支出增加。

（二）收入决算情况说明

2019年本年本级收入合计 2791.86 万元，其中：财政拨款收入 2791.86 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出决算情况说明

2019年本年本级支出合计 3522.48 万元，其中：基本支出 1430.95 万元，占 41 %；项目支出 2091.53 万元，占 59 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

2019年本级财政拨款收入 2791.86 万元，比2018年相比减少860.71万元，财政拨款支出总决算 3522.48 万元，比2018年相比增加1467.58 万元。主要原因是机构改革，项目增加，支出增加。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出 1430.95万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 460.6 万元，占本年支出 32 %

二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0 %

三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %

四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0 %

五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0 %

六、社会保障和就业支出类 3.24 万元，占本年支出 0.2 %

七、卫生健康支出类 0 万元，占本年支出 0 %

八、节能环保支出类 13.98 万元，占本年支出 0.9 %

九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %

十、农林水事务支出类 953.13 万元，占本年支出 67 %

十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0 %

十二、资源勘探信息支出类 0万元，占本年支出 0 %

十三、商业服务业等支出类 0 万元，占本年支出 0 %

十四、自然资源海洋气象等支出类 0 万元，占本年支出 0 %

十五、住房保障支出类 0万元，占本年支出 0 %

十六、粮油物资储备支出类 0 万元，占本年支出 0 %

十七、灾害防治及应急管理支出类 0 万元，占本年支出 0 %

十八、其他支出类 0万元，占本年支出0 %

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 1430.95 万元，其中人员经费 1278.23 万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费 152.72 万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出0 万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费万元、公务用车购置费万元、公务用车运行维护费万元。公务用车购置数辆，公务用车保有数辆，国内公务接待批次个，国内公务接待人数人，比2018年“三公”经费减少（增长） %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位政府性基金支出 0 万元，用于项目支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年单位运行经费支出万元，比2018年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要原因是

（二）政府采购支出情况

2019年单位政府采购支出总额 0 万元，期中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，单位共有车辆 0 辆，一般公务用车辆；单位价值万元，大型设备台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019年，单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

　　一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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