阳新县原畜牧兽医局2019年部门决算公开-部门预决算-yxxqzf

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名称	阳新县原畜牧兽医局2019年部门决算公开
索引号	000014349yx_czj/2020-00305	发布日期	2020-09-23	发布机构	县财政局
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县财政局

阳新县原畜牧兽医局2019年部门决算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

第三部分：部门2019年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分：名词解释

2019年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

我局是县政府管理的事业单位(参公)，主要职责是负责全县畜牧业生产规划及实施；负责畜牧业生产新技术、新科技的示范和推广；负责有关动物防疫的法律、行政法规以及国务院畜牧兽医行政管理部门制定的动物防疫规章、制度、规划、办法、规程、标准在本行政区域内的实施；负责对动物防疫员及动物检疫员的培训、考核和管理等。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，　原畜牧兽医局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1个下属单位决算组成。期中全额拨款事业单位 1 个。

二、部门2019年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：		2019年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2796.16	一、一般公共服务支出	29	71.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.76
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38	3.00
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	3789.13
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	2796.16	本年支出合计	52	3866.30
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	1421.11	年末结转和结余	54	350.97
	27			55
总计	28	4217.274	总计	56	4217.27
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
																				公开02表
部门：											2019年度									金额单位：元
项目									本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码						科目名称								小计	其中：教育收费
类		款		项		栏次			1		2		3	4	5	6		7		8
						合计			27,961,607.52		27,961,607.52
201						一般公共服务支出			714,111.20		714,111.20
20129						群众团体事务			37,080.00		37,080.00
2012901						行政运行			37,080.00		37,080.00
20199						其他一般公共服务支出			677031.20		677031.20
2019999						其他一般公共服务支出			677031.20		677031.20
208						社会保障和就业支出			27576.32		27576.32
20805						行政事业单位离退休			19458.72		19458.72
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出			19458.72		19458.72
20899						其他社会保障和就业支出			8117.60		8117.60
2089901						其他社会保障和就业支出			8117.60		8117.60
211						节能环保支出			30,000.00		30,000.00
21104						自然生态保护			30,000.00		30,000.00
2110402						农村环境保护			30,000.00		30,000.00
213						农林水支出			27,189,920.00		27,189,920.00
21301						农业			27,159,920.00		27,159,920.00
2130101						行政运行			7,387,920.00		7,387,920.00
2130104						事业运行			2,950,000.00		2,950,000.00
2130106						科技转化与推广服务			2,150,000.00		2,150,000.00
2130108						病虫害控制			9,160,000.00		9,160,000.00
2130110						执法监管			432,000.00		432,000.00
2130135						农业资源保护修复与利用			4,060,000.00		4,060,000.00
2130199						其他农业支出			1,020,000.00		1,020,000.00
21305						扶贫			30,000.00		30,000.00
2130599						其他扶贫支出			30,000.00		30,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																					公开03表
部门：								2019年度													金额单位：元
项目							本年支出合计			基本支出		项目支出					上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码					科目名称


类	款		项		栏次		1			2		3					4		5			6
					合计		38,663,008.52			11,571,607.52		27,091,401.00					0.00		0.00			0.00
201					一般公共服务支出		714,111.20			714,111.20		0.00					0.00		0.00			0.00
20129					群众团体事务		37,080.00			37,080.00		0.00					0.00		0.00			0.00
2012901					行政运行		37,080.00			37,080.00		0.00					0.00		0.00			0.00
20199					其他一般公共服务支出		677,031.20			677,031.20		0.00					0.00		0.00			0.00
2019999					其他一般公共服务支出		677,031.20			677,031.20		0.00					0.00		0.00			0.00
208					社会保障和就业支出		27,576.32			27,576.32		0.00					0.00		0.00			0.00
20805					行政事业单位离退休		19,458.72			19,458.72		0.00					0.00		0.00			0.00
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出		19,458.72			19,458.72		0.00					0.00		0.00			0.00
20899					其他社会保障和就业支出		8,117.60			8,117.60		0.00					0.00		0.00			0.00
2089901					其他社会保障和就业支出		8,117.60			8,117.60		0.00					0.00		0.00			0.00
211					节能环保支出		30,000.00			30,000.00		0.00					0.00		0.00			0.00
21104					自然生态保护		30,000.00			30,000.00		0.00					0.00		0.00			0.00
2110402					农村环境保护		30,000.00			30,000.00		0.00					0.00		0.00			0.00
213					农林水支出		37,891,321.00			10,799,920.00		27,091,401.00					0.00		0.00			0.00
21301					农业		37,861,321.00			10,769,920.00		27,091,401.00					0.00		0.00			0.00
2130101					行政运行		7,387,920.00			7,387,920.00		0.00					0.00		0.00			0.00
2130104					事业运行		2,950,000.00			2,950,000.00		0.00					0.00		0.00			0.00
2130106					科技转化与推广服务		1,200,000.00			0.00		1,200,000.00					0.00		0.00			0.00
2130108					病虫害控制		18,209,218.72			0.00		18,209,218.72					0.00		0.00			0.00
2130110					执法监管		432,000.00			432,000.00		0.00					0.00		0.00			0.00
2130135					农业资源保护修复与利用		6,013,824.10			0.00		6,013,824.10					0.00		0.00			0.00
2130199					其他农业支出		1,668,358.18			0.00		1,668,358.18					0.00		0.00			0.00
21305					扶贫		30,000.00			30,000.00		0.00					0.00		0.00			0.00
2130599					其他扶贫支出		30,000.00			30,000.00		0.00					0.00		0.00			0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
																																	公开04表
部门：																2019年度																	金额单位：万元
收入																支出
项目							行次			金额						项目									行次			合计		一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款

栏次										1						栏次												2		3			4
一、一般公共预算财政拨款							1			2796.16						一、一般公共服务支出									30					71.41
二、政府性基金预算财政拨款							2									二、外交支出									31
							3									三、国防支出									32
							4									四、公共安全支出									33
							5									五、教育支出									34
							6									六、科学技术支出									35
							7									七、文化旅游体育与传媒支出									36
							8									八、社会保障和就业支出									37					2.76
							9									九、卫生健康支出									38
							10									十、节能环保支出									39					3.00
							11									十一、城乡社区支出									40
							12									十二、农林水支出									41					3789.13
							13									十三、交通运输支出									42
							14									十四、资源勘探信息等支出									43
							15									十五、商业服务业等支出									44
							16									十六、金融支出									45
							17									十七、援助其他地区支出									46
							18									十八、自然资源海洋气象等支出									47
							19									十九、住房保障支出									48
							20									二十、粮油物资储备支出									49
							21									二十一、灾害防治及应急管理支出									50
							22									二十二、其他支出									51
							23																		52
本年收入合计							24			2796.16						本年支出合计									53					3866.30
年初财政拨款结转和结余							25			1421.11						年末财政拨款结转和结余									54					350.97
一、一般公共预算财政拨款							26			1421.11															55
二、政府性基金预算财政拨款							27																		56
							28																		57
总计							29			4217.27						总计									58					4217.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
																										公开05表
部门：				2019年度																						金额单位：万元
项目														本年支出
功能分类科目编码				科目名称										小计						基本支出						项目支出


栏次														1						2						3
合计														3866.30						1157.16						2709.14
201				一般公共服务支出										71.41						71.41
20129				群众团体事务										3.71						3.71
2012901				行政运行										3.71						3.71
20199				其他一般公共服务支出										67.70						67.70
2019999				其他一般公共服务支出										67.70						67.70
206				科学技术支出
20601				科学技术管理事务
2060199				其他科学技术管理事务支出
208				社会保障和就业支出										2.76						2.76
20802				民政管理事务
2080201				行政运行
20805				行政事业单位离退休										1.95						1.95
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出										1.95						1.95
20899				其他社会保障和就业支出										0.81						0.81
2089901				其他社会保障和就业支出										0.81						0.81
211				节能环保支出										3.00						3.00
21104				自然生态保护										3.00						3.00
2110402				农村环境保护										3.00						3.00
213				农林水支出										3789.13						1079.99						2709.14
21301				农业										3786.13						1076.99						2709.14
2130101				行政运行										738.79						738.79
2130104				事业运行										295.00						295.00
2130110				执法监管										43.20						43.20
21305				扶贫										3.00						3.00
2130599				其他扶贫支出										3.00						3.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																公开06表
部门：													2019年度																			金额单位：万元
人员经费									公用经费
科目编码		科目名称			决算数				科目编码				科目名称					决算数				科目编码				科目名称						决算数

301		工资福利支出			961.2				302				商品和服务支出					195.15				307				债务利息及费用支出
30101		基本工资			353.63				30201				办公费					10.16				30701				国内债务付息
30102		津贴补贴			91.97				30202				印刷费					22.79				30702				国外债务付息
30103		奖金			177.23				30203				咨询费					0.9				310				资本性支出
30106		伙食补助费							30204				手续费									31001				房屋建筑物购建
30107		绩效工资							30205				水费					0.54				31002				办公设备购置
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			10.16				30206				电费									31003				专用设备购置
30109		职业年金缴费			45.15				30207				邮电费					2.74				31005				基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费			55.98				30208				取暖费									31006				大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费							30209				物业管理费					0.1				31007				信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费			11.12				30211				差旅费					10.91				31008				物资储备
30113		住房公积金			72.96				30212				因公出国（境）费用									31009				土地补偿
30114		医疗费							30213				维修（护）费					2.45				31010				安置补助
30199		其他工资福利支出			3.00				30214				租赁费					3.63				31011				地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助			0.81				30215				会议费					1.72				31012				拆迁补偿
30301		离休费							30216				培训费									31013				公务用车购置
30302		退休费							30217				公务接待费									31019				其他交通工具购置
30303		退职（役）费							30218				专用材料费					25.16				31021				文物和陈列品购置
30304		抚恤金			0.81				30224				被装购置费									31022				无形资产购置
30305		生活补助							30225				专用燃料费					2.4				31099				其他资本性支出
30306		救济费							30226				劳务费					47.73				399				其他支出
30307		医疗费补助							30227				委托业务费					47.42				39906				赠与
30308		助学金							30228				工会经费					4.49				39907				国家赔偿费用支出
30309		奖励金							30229				福利费					2.28				39908				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310		个人农业生产补贴							30231				公务用车运行维护费					3.78				39999				其他支出
30399		其他对个人和家庭的补助							30239				其他交通费用
									30240				税金及附加费用
									30299				其他商品和服务支出					6.00
人员经费合计					962.01				公用经费合计																							195.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
																															公开07表
部门：												2019年度																			金额单位：万元
预算数															决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费									公务接待费			合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费										公务接待费
			小计		公务用车购置费			公务用车运行费													小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1	2		3		4			5				6			7		8				9		10				11				12
								3.78																			3.78
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																													公开08表
部门：						2019年度																							金额单位：万元
项目						年初结转和结余					本年收入					本年支出													年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称													小计			基本支出					项目支出


栏次						1					2					3			4					5					6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2019年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

2019年畜牧中心决算汇总决算总收入是 4217.27 万元，2019年度本级决算总收入 4217.27 万元。其中：财政拨款收入 2796.16万元、事业收入万元、经营收入万元、其他收入万元，用事业基金弥补收支差额万元，上年度结转结余 1421.11万元。比2018年增加 884.41万元。主要原因是项目资金结转下年使用。

2019年所畜牧中心决算汇总决算总支出是3866.30 万元，本级决算总支出3866.30 万元。其中：基本支出1157.16万元、项目支出2709.14 万元、年末结转和结余 350.97万元。比2018年增加975.15万元。主要原因是上年项目资金结转使用。

（二）收入决算情况说明

2019年所属单位决算汇总总收入是4217.27 万元，本年本级收入合计 2796.16 万元，其中：财政拨款收入 2796.16万元，占100 %；事业收入万元，占 %；经营收入万元，占 %；其他收入万元，占 %。

（三）支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总决算总支出是 3866.30 万元，本年本级支出合计 3866.30万元，其中：基本支出 1157.16万元，占 29.93 %；项目支出 2709.14 万元，占 70.07 %；经营支出万元，占 %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

2019年畜牧中心决算汇总财政拨款总收入 4217.27 万元，本级财政拨款收入4217.27 万元，比2018年相比增加975.15 万元，财政拨款支出总决算 3866.30 万元，比2018年相比增加975.15 万元。主要原因是上年项目资金结转。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年畜牧中心决算汇总财政拨款总支出 3866.30 万元，2019年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出1157.16 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 71.41 万元，占本年支出 1.8 %

二、公共安全支出类万元，占本年支出 %

三、教育支出类万元，占本年支出 %

四、科学技术类万元，占本年支出 %

五、文化体育与传媒支出类万元，占本年支出 %

六、社会保障和就业支出类 2.76 万元，占本年支出 0.1 %

七、卫生健康支出类万元，占本年支出 %

八、节能环保支出类 3.00 万元，占本年支出 0.1 %

九、城乡社区事务支出类万元，占本年支出 %

十、农林水事务支出类 3789.13 万元，占本年支出 98 %

十一、交通运输支出类万元，占本年支出 %

十二、资源勘探信息支出类万元，占本年支出 %

十三、商业服务业等支出类万元，占本年支出 %

十四、自然资源海洋气象等支出类万元，占本年支出 %

十五、住房保障支出类万元，占本年支出 %

十六、粮油物资储备支出类万元，占本年支出 %

十七、灾害防治及应急管理支出类万元，占本年支出 %

十八、其他支出类万元，占本年支出 %

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 1157.16 万元，其中人员经费 962.01万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费195.15 万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出 3.78 万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费 3.78 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 1 辆，国内公务接待批次0 个，国内公务接待人数 0人，比2018年“三公”经费增长 3.78万元。主要是猪疫原因检验的费用

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位政府性基金支出 0 万元，用于项目支出 0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年单位运行经费支出 0万元，比2018年的0万元减少）0 万元，下降0 %，主要原因。

（二）政府采购支出情况

2019年单位政府采购支出总额 51.73 万元，期中：政府采购货物支出 25.16 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 26.57 万元。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，单位共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆；单位价值 17.98 万元，大型设备台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019年，单位共组织对 2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 456 万元，占年初预算的 100 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

　　一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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