阳新县休干所2019年部门决算公开

目  录

    第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分:部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

第三部分：部门2019年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分：名词解释

2019年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

一、服务县“五大家”离退休老干部，按政策规定落实管理和服务老干部的政治、生活待遇，做好老干部的管理和服务工作。

二、组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设。

三、加强老干部党员活动室图牌和室外环境建设，新建院内花坛及绿化苗木，使老干部政治活动场所得到较好的改善。组织全体老干部参加县里的各项会议，每年带领全体老干部到乡镇考察，让他们了解县、镇目前的发展状况。

四、强化服务管理，使老干部生活待遇得到有效保障。老干部外出看病就医，走亲访友，保证他们用车及出行问题。对“端午节”、“重阳节”、“春节”等重大节日都给予米、油、干菜、水果等物质走访慰问，对平时每位生病住院老干部都给予现金看望；帮助他们办理高龄补贴和免费公交卡等，让他们感到组织上温暖。

五、加强学习培训，今年“七一”让全体老干部集中学习党课，十九大后请宣传部向部长给老干部宣讲“十九大”精神，使老干部队伍政治素质不断提高。由于老干部住居地都不集中，每月定期为每位老干部订阅《老年党报》《当代老年》《中华养身保健》等书籍资料，供他们学习。总支集中学，支部分组学，让他们了解我县目前的发展现状，充分发挥老干部“五老”精神。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，阳新县休干所部门决算由单位本级决算1个单位决算组成。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位0个。

1. 部门2019年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

阳新县休干所                 2019年度                   金额单位：万元

收入决算表

                                                               公开02表

阳新县休干所                   2019年度                金额单位：万元

支出决算表

公开03表

阳新县休干所                   2019年度                   金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

                                                          公开04表

阳新县休干所                    2019年度                    金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                               公开05表

阳新县休干所                    2019年度                金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                         公开06表

阳新县休干所                      2019年度                金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                               公开07表

阳新县休干所                    2019年度                       金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

阳新县休干所              2019年度                         金额单位：万元

三、2019年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

2019年本级决算总收入226.03万元。其中：财政拨款收入215.02万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余11.01万元。比2018年增加58.22万元。主要原因是本年财政拨款预算增加。

2019年本级决算总支出226.03万元。其中：基本支出215.02万元、项目支出11.01万元、年末结转和结余0万元。比2018年减少69.22万元。主要原因是本年本年单位使用了上年财政结转结余。

（二）收入决算情况说明

2019年本年本级收入合计215.02万元，其中：财政拨款收入215.02万元，占100 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2019年本年本级支出合计226.03万元，其中：基本支出215.02万元，占95.13%；项目支出11.01万元，占4.87%；经营支出0万元，占0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

2019年本级财政拨款收入215.02万元，比2018年相比增加58.22万元，上年财政结转结余支出11.01万元，财政拨款支出总决算226.03万元，比2018年相比增加69.22万元。主要原因是本年财政拨款预算增加并使用了上年财政结转结余。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年本级决算公共预算财政拨款支出215.02万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类21.25万元，占本年支出9 %

二、公共安全支出类   0万元，占本年支出 0 %

三、教育支出类  0  万元，占本年支出0  %

四、科学技术类  0 万元，占本年支出 0 %

五、文化体育与传媒支出类0 万元，占本年支出 0 %

六、社会保障和就业支出类204.78万元，占本年支出91 %

七、医疗卫生与计划生育支出类 0  万元，占本年支出 0 %

八、节能环保支出类  0万元，占本年支出0  %

九、城乡社区事务支出类  0万元，占本年支出0  %

十、农林水事务支出类  0 万元，占本年支出0 %

十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出0 %

十二、资源勘探信息支出类  0万元，占本年支出0 %

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出215.02万元，其中人员经费192.55万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费22.47万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出5.84万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费2.63万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.21万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数3辆，国内公务接待批次50个，国内公务接待人数300人，比2018年“三公”经费增长94.75%。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位政府性基金支出 0万元，用于项目支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年单位运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0  %，主要原因是

（二）政府采购支出情况

2019年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出 0   万元，政府采购服务支出  0 万元。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车  3  辆；单位价值 57.7万元，大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019年，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0  %。