阳新县老干部局（本级）2019年部门决算公开

目  录

  第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分:部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

第三部分：部门2019年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分：名词解释

一、部门概况

（一）主要职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。

2、按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作。

3、有组织、有领导地发挥老干部在社会主义建设中的作用。

4、组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设。

5、加强调查研究，解决老干部工作中的突出问题。贯彻执行老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制度，总结推广经验，加强宏观管理和督促检查，指导协调做好全县老干部工作。

6、按有关规定，负责老干部离职休养、离休干部提高待遇和享受护理费的审批，负责老干部易地安置的联系。管理离休干部档案，组织老干部外出健康疗养、避暑和参观学习。

7、组织老干部参加重大节日活动和重要会议，召开座谈会、情况通报，走访、慰问老干部。

8、管理县休干所、县老干部活动中心、县老年大学、县老年书画协会和协助管理其他老年活动组织。并组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文体活动，丰富老干部的精神文化生活。

9、协同有关部门做好老干部的医疗和保健工作，协助做好老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。

10、完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，阳新县老干部局（本级）部门决算由单位本级决算1个单位决算组成。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位0个。

1. 部门2019年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

阳新县老干部局（本级）        2019年度              金额单位：万元

收入决算表

                                                           公开02表

阳新县老干部局（本级）           2019年度                 金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：阳新县老干部局（本级）           2019年度                  金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

                                                         公开04表

阳新县老干部局（本级）          2019年度                   金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                             公开05表

阳新县老干部局（本级）          2019年度                 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                          公开06表

阳新县老干部局（本级）            2019年度                     金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                        公开07表

阳新县老干部局（本级）          2019年度                  金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：阳新县老干部局（本级）     2019年度                     金额单位：万元

三、2019年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

2019年本级决算总收入272.14万元。其中：财政拨款收入272.14万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余15.61万元。比2018年减少1624.47万元。主要原因是去年本单位建新老年大学，今年本单位无基建项目。

2019年本级决算总支出287.75万元。其中：基本支出276.75万元、项目支出11万元、年末结转和结余0万元。比2018年减少1608.86万元。主要原因是去年本单位建新老年大学，今年本单位无基建项目。

（二）收入决算情况说明

2019年本年本级收入合计272.14万元，其中：财政拨款收入272.14万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

（三）支出决算情况说明

2019年本年本级支出合计287.75万元，其中：基本支出276.75万元，占97%；项目支出11万元，占3%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

2019年本级财政拨款收入287.75万元，比2018年相比减少1624.47万元，财政拨款支出总决算287.75万元，比2018年相比减少1608.86万元。主要原因是去年本单位建新老年大学，今年本单位无基建项目。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年本级决算公共预算财政拨款支出287.75万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类31.05万元，占本年支出11%

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%

三、教育支出类1.5万元，占本年支出1%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类250.7万元，占本年支出87%

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%

十、农林水事务支出类4.5万元，占本年支出1%

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出276.75万元，其中人员经费94.85万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费181.9万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出4.74万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费2.24万元、公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费2.5万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数2辆，国内公务接待批次60个，国内公务接待人数250人，比2018年“三公”经费减少69.69 %。主要原因是2018年全省老干部工作经验交流会议在阳新召开。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位政府性基金支出0万元，用于项目支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年单位运行经费支出181.9万元，比2018年减少6.3万元，下降3.4 %。

（二）政府采购支出情况

2019年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆；单位价值78.3万元，大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019年，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。

第四部分名词解释

　　一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。