阳新县劳动就业管理局2019年部门决算公开-部门预决算-yxxqzf

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名称	阳新县劳动就业管理局2019年部门决算公开
索引号	000014349yx_czj/2020-00293	发布日期	2020-09-21	发布机构	县财政局
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县财政局

阳新县劳动就业管理局2019年部门决算公开

阳新县劳动就业管理局2019年部门决算公开

目标
第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分:部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

第三部分：部门2019年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分：名词解释

2019年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，牵头拟订高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，拟订年度就业再就业专项资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业；负责全县就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，阳新县劳动就业管理局部门决算由单位本级决算1个单位决算组成。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个。

部门2019年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

阳新县劳动就业管理局 2019年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	538.62	一、一般公共服务支出	29	16.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	517.30
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	4.50
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	538.62	本年支出合计	52	538.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
总计	28	538.62	总计	56	538.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

阳新县劳动就业管理局 2019年度金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		538.62	538.62
201	一般公共服务支出	16.82	16.82
20199	其他一般公共服务支出	16.82	16.82
2019999	其他一般公共服务支出	16.82	16.82
208	社会保障和就业支出	517.30	517.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	517.30	517.30
2080104	综合业务管理	5.00	5.00
2080106	就业管理事务	30.00	30.00
2080107	社会保险业务管理事务	36.00	36.00
2080109	社会保险经办机构	446.30	446.30
213	农林水支出	4.50	4.50
21305	扶贫	4.50	4.50
2130599	其他扶贫支出	4.50	4.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

阳新县劳动就业管理局 2019年度金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		538.62	538.62
201	一般公共服务支出	16.82	16.82
20199	其他一般公共服务支出	16.82	16.82
2019999	其他一般公共服务支出	16.82	16.82
208	社会保障和就业支出	517.30	517.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	517.30	517.30
2080104	综合业务管理	5.00	5.00
2080106	就业管理事务	30.00	30.00
2080107	社会保险业务管理事务	36.00	36.00
2080109	社会保险经办机构	446.30	446.30
213	农林水支出	4.50	4.50
21305	扶贫	4.50	4.50
2130599	其他扶贫支出	4.50	4.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	538.62	一、一般公共服务支出	30	16.82	16.82
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	517.30	517.30
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	4.50	4.50
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	538.62	本年支出合计	53	538.62	538.62
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	538.62	总计	58	538.62	538.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

阳新县劳动就业管理局 2019年度金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

阳新县劳动就业管理局 2019年度金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		538.62	538.62
201	一般公共服务支出	16.82	16.82
20199	其他一般公共服务支出	16.82	16.82
2019999	其他一般公共服务支出	16.82	16.82
208	社会保障和就业支出	517.30	517.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	517.30	517.30
2080104	综合业务管理	5.00	5.00
2080106	就业管理事务	30.00	30.00
2080107	社会保险业务管理事务	36.00	36.00
2080109	社会保险经办机构	446.30	446.30
213	农林水支出	4.50	4.50
21305	扶贫	4.50	4.50
2130599	其他扶贫支出	4.50	4.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

阳新县劳动就业管理局 2019年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	446.30	302	商品和服务支出	92.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	143.43	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	61.42	30202	印刷费	6.82	30702	国外债务付息
30103	奖金	127.03	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	4.76	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.65	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	11.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	19.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备
30113	住房公积金	27.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.18	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	66.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.50
人员经费合计		446.30	公用经费合计					92.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

阳新县劳动就业管理局 2019年度金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2.18					2.18
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

阳新县劳动就业管理局 2019年度金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2019年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

2019年本级决算总收入538.62万元。其中：财政拨款收入538.62万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。比2018年减少17.8万元。

2019年本级决算总支出538.62万元。其中：基本支出538.62万元、项目支出0万元、年末结转和结余0万元。比2018年减少17.8万元。

（二）收入决算情况说明

2019年本年本级收入合计538.62万元，其中：财政拨款收入538.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2019年本年本级支出合计538.62万元，其中：基本支出538.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

2019年本级财政拨款收入538.62万元，比2018年相比减少17.8万元，财政拨款支出总决算538.62万元，比2018年相比减少17.8万元。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年本级决算公共预算财政拨款支出538.62万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类16.82万元，占本年支出3%

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%

三、教育支出类0万元，占本年支出0 %

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类517.3万元，占本年支出96%

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%

十、农林水事务支出类4.5万元，占本年支出1%

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0 %

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出538.62万元，其中人员经费446.3万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费92.32万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出2.18万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费2.18万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次60个，国内公务接待人数300人，比2018年“三公”经费增长169.53 %。主要原因是上年基数太小，导致增长幅度过大，本年支出基本在预算之内。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位政府性基金支出0万元，用于项目支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年单位运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0 %，

（二）政府采购支出情况

2019年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，单位共有车辆0辆，一般公务用车0辆；单位价值93.1万元，大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019年，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元，占年初预算的 0 %。

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