目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2020年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效目标情况说明

第四部分：名词解释

部门2020年部门预算

一、部概况

（一）主要职责

阳新县总工会是全县各级工会组织的领导机关，在中共阳新县委和市总工会领导下，依照《中国工会章程》和县总工会会员代表大会决议，围绕党的中心任务开展工会工作。主要职能：，

（一）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。

（二）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

（四）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（五）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

（六）开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

（七）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

（八）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

（九）协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项 

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，阳新县总工会部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的1个下属单位预算组成。期中参照公务员管理事业单位 1个，事业单位 1个。

二、部门2020年部门预算表

阳新县总工会 2020年部门预算表　　

表一  阳新县       2020年收支预算总表

表二  阳新县总工会2020年收入预算总表

表三   阳新县总工会 2020年支出预算总表

表四  阳新县总工会 2020年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县总工会 2020年一般公共预算支出表

表六  阳新县总工会 2020年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县总工会 2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县总工会2020年政府性基金预算支出表

三、2020年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县总工会2020年所属单位预算汇总预算总收入是245万元，阳新县总工会2020年度本级预算总收入245 万元。其中：财政拨款收入245万元、事业收入 0万元、经营收入0万元、其他收入 0万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年度结转结余0 万元。比2019年减少4.3万元。主要原因是:人员的调出导致绩效工资津补贴的减少，各项社会保障的减少。

阳新县总工会2020年所属单位预算汇总预算总支出是245万元，本级预算总支出245万元。其中：基本支出212万元、项目支出33万元、年末结转和结余0万元。比2019年减少4.3万元。主要原因是:人员的调出导致绩效工资津补贴的减少，各项社会保障的减少。

（二）收入预算情况说明

阳新县总工会2020年所属单位预算汇总总收入是245万元，本年本级收入合计245万元，其中：财政拨款收入245万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0 万元，占0 %。

（三）支出预算情况说明

阳新县总工会2020年所属单位预算汇总预算总支出是245万元，本年本级支出合计245万元，其中：基本支出212万元，占86.53%；项目支出33万元，占13.47%；经营支出 0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县总工会2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入245万元，阳新县总工会本级财政拨款收入245万元，比20减少4.3万元。主要原因是:人员的调出导致绩效工资津补贴的减少，各项社会保障的减少。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县总工会2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出 245万元，2020年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出212万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类245万元，占本年支出100 %

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0 %

三、教育支出类0万元，占本年支出0 %

四、科学技术类0万元，占本年支出0 %

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%

七、医疗卫生与计划生育支出类万元，占本年支出%

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0 %

九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0 %

十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0 %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出212元，其中人员经费194.73万元，包括基本工资69.85万元、津贴或绩效工资36.85万元、奖金20.21万元、社会保障缴费67.2万元、其他工资福利支出0.62万元、退休费0.41万元、抚恤金0.72万元、，公用经费16.14万元，包括办公费3万元、水电费1.5万元、邮电费0.6万元、差旅费0.3万元、、维修费0.3万元、会议费0.38万元、培训费1.04万元、公务接待费4.5万元、工会经费2.77万元、福利费1.75万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出4.5万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费4.5万元、公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次84个，国内公务接待人数511人，比2019年“三公”经费减少6.64 %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

阳新县总工会政府性基金支出0万元，用于0 支出万元。

（九）国有资产占用情况

2020年我单位部门预算中固定资产总额为86.81万元。房屋建筑面积为600平方米，其中：办公用房693平方米，专用房屋0平方米；土地面积为0平方米；机动车实有数为0辆，价值0万元，其中：小轿车0辆，大中型车辆0辆，其他车辆0辆；大型专用设备0万元,其它固定资产31.53万元。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2020年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

（十一）关运行公用经费安排情况说明情况说明

公共预算财政拨款公用经费16.14万元，包括办公费3万元、水电费1.5万元、邮电费0.6万元、差旅费0.3万元、、维修费0.3万元、会议费0.38万元、培训费1.04万元、公务接待费4.5万元、工会经费2.77万元、福利费1.75万元。

（十二）政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0  万元，包括：货物类 0 万元，工程类 0万元，服务类0 万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。