目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2020年预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效目标情况说明

第四部分：名词解释

部门2020年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进阳新经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。
    2.突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。负责县城乡妇女岗位建功活动领导小组日常活动，宣传表扬优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
    3.代表妇女参加国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动落实男女平等基本国策，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
    4.依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受害的妇女儿童提供帮助。负责县综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。
    5.组织开展促进妇女发展，儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向县委和县政府提出政策建议，开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。
    6.坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作，负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

7.  做好机关、真属事业单位党的建设和党风廉政建设工作。

8.       完成上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，阳新县妇女联合会部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的1个下属单位预算组成。其中行政单位1个，全额拨款事业单位1个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计7人，其中在职 7人，离退休0人；在职人员编制情况：全额财拨编制7人

二、部门2020年部门预算表

阳新县妇女联合会2020年部门预算表　　

表一  阳新县妇女联合会 2020年收支预算总表

表二  阳新县妇女联合会  2020年收入预算总表

表三   阳新县妇女联合会 2020年支出预算总表

表四  阳新县阳新县妇女联合会 2020年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县妇女联合会 2020年一般公共预算支出表

表六  阳新县 妇女联合会 2020年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县妇女联合会 2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县 阳新县妇女联合会2020年政府性基金预算支出表

三、2020年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县妇女联合会2020年所属单位预算汇总预算总收入是 114 万元，阳新县妇女联合会2020年度本级预算总收入 114万元。其中：财政拨款收入 114万元、事业收入0 万元、经营收入 0万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年度结转结余 0 万元。比2019年增加 29.8万元。主要原因是 预算增加车改补贴，人员增加。

阳新县妇女联合会2020年所属单位预算汇总预算总支出是114 万元，本级预算总支出114 万元。其中：基本支出 69 万元、项目支出 45万元、年末结转和结余 0万元。比2019年增加 29.8万元。主要原因是车改补贴增加和人员增加。

（二）收入预算情况说明

阳新县妇女联合会2020年所属单位预算汇总总收入是 114 万元，本年本级收入合计 114万元，其中：财政拨款收入114万元，占 100 %；事业收入   0  万元，占  0   %；经营收入   0  万元，占  0   %；其他收入    0 万元，占  0   %。

（三）支出预算情况说明

阳新县妇女联合会2020年所属单位预算汇总预算总支出是114 万元，本年本级支出合计   114 万元，其中：基本支出69万元，占  60.53   %；项目支出 45万元，占 39.47 %；经营支出  0   万元，占    0 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县妇女联合会2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入 114 万元，阳新县妇女联合会本级财政拨款收入  114   万元，比2019年相比增加  29.8   万元，财政拨款支出总预算 114  万元，比2019年相比增加   29.8  万元。主要原因是预算增加车改补贴，人员增加。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县妇女联合会2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出    114   万元，2020年部门本级公共预算财政拨款支出   114   万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类  114   万元，占本年支出   100   %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 69万元，其中人员经费 64.0553 万元，公用经费4.9447  万元；其他商品和服务支出 45 万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0.4849 万元，其中：因公出国（境）费用  0 万元、公务接待费0.4849 万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费 0万元，比2019年“三公”经费减少   5  %。公务用车购置数0辆，公务用车保有数 0 辆。

（八）政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0  万元，包括：货物类 0 万元，工程类 0万元，服务类0 万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

（九）国有资产占用情况

2020年我单位部门预算中固定资产总额为0万元。房屋建筑面积为0平方米，其中：办公用房0平方米，专用房屋  平方米；土地面积为0平方米；机动车实有数为0辆，价值0万元，其中：小轿车0辆，大中型车辆 0辆，其他车辆0辆；大型专用设备0万元。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2020年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

（十一）关运行公用经费安排情况说明情况说明

机关运行公用经费 4.9447   万元：包括办公费   4.9447  万元、印刷费     0万元、咨询费 0    万元、手续费   0  万元、水费  0   万元、电费   0  万元、邮电费   0  万元、物业管理费 0    万元、差旅费  0   万元、因公出国（境）费   0  万元、维修费    0 万元、租赁费     0万元、会议费 0   万元、培训费  0  万元、公务接待费 0 万元、被装购置费  0  万元、委托业务费  0   万元、工会经费   0 万元、福利费 0万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县阳新县妇女联合会服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指阳新县妇女联合会用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指阳新县妇女联合会厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指阳新县妇女联合会用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指阳新县妇女联合会用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指阳新县妇女联合会用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。