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名称 县信访局2020年部门预算公开
索引号 000014349yx_czj/2020-00144 发布日期 2020-06-08 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

县信访局2020年部门预算公开

目 录

第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2020年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1)
二、收入预算表(表2)
三、支出预算表(表3)
四、财政拨款收入支出预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(8)
第三部分:部门2020年部门预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
第四部分:名词解释

2020年部门预算

一、部门概况
(一)主要职责
(一)部门主要职能
1、阳新县信访局隶属于阳新县县委、县政府县委办公室管理,内设机构:接访科、网络信访中心、(属于信访局二级单位)综合科
2、负责全县群众来信来访及办理信访有关工作。按照程序做好交办、督办、催办、协调、和落实工作。为县委、县政府科学决策服务。全力化解矛盾纠纷,妥善处置群众来访和重点信访案件,保持全县社会稳定。
(二)部门预算单位构成
阳新县 信访局 (部门)由机关及 2 个下属单位组成。其中行政单位 1 个,事业单位 2 个。
(三)部门人员构成
阳新县 信访局 (部门)在职实有人数 17人,其中:行政 8人,事业 9 人。
离退休人员 5 人,其中:离休 0人,退休 5 人。

二、部门2020年部门预算表
阳新县信访局2020年部门预算表  

表一 阳新县信访局2020年收支预算总表



单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

210

一般公共服务

210

其中:一般公共预算财政拨款

210

公共安全


政府性基金预算财政拨款

0

教育


事业收入


科学技术


事业单位经营收入


文化体育与传媒


上级补助收入


社会保障和就业


附属单位上缴收入


医疗卫生


其他收入


节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计

203

本年支出合计

203

上年结余(转)


结转下年


动用事业基金




收入总计

203 

支出总计

203

表二 阳新县信访局2020年收入预算总表


单位:万元

收 入

项 目

预算数

财政拨款收入

203

其中:一般公共预算财政拨款

203

政府性基金预算财政拨款

0

事业收入


事业单位经营收入


上级补助收入


附属单位上缴收入


其他收入




















本年收入合计

203

上年结余(转)


动用事业基金


收入总计

203




表三 阳新县信访局2020年支出预算总表








单位:万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本 支出

项目 支出

事业
  单位
  经营
  支出


对附属单 位补助 支出


  上缴上级 支出


合计

203

190

13




201

一般公共服务

203

190

13




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务 

203

190

13




2010308

信访事务

203

190

13





























表四 阳新县信访局2020年财政拨款收支预算总表




单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

203

一般公共服务

203

其中:一般公共预算财政拨款

203

公共安全


政府性基金预算财政拨款

0

教育




科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计


本年支出合计


上年结余(转)


结转下年






收入总计


支出总计







表五 阳新县信访局2020年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类 科目


合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

203

190

13

201

一般公共服务

203

190

13

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务  

203

190

13

2010308

信访事务

203

190

13











表六 阳新县信访局 2020年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

190.515

174.56

13.90

30101

基本工资

64.7

64.7


30102

津贴或绩效

31.05

31.05


30103

保留补贴

1.14

1.14


3010401

基本养老保险

19.87

19.87


3010402

基本医疗保险

8.85

8.85


3010403

大病保险

0.16

0.16


3010404

失业保险

0.15

0.15


3010405

残疾人保障金

0.97

0.97


3010409

生育保险

0.55

0.55


3010410

住房公积金

13.28

13.28


3010411

医疗补助

6.87

6.87


3010702

特殊津贴

4.79

4.79


3010703

交通补贴

4.48

4.48


3010704

住房补贴

2.59

2.59


3010705

通讯补贴

2.59

2.59


3010707

妇女卫生费

0.96

0.96


3010713

物业补贴

4.12

4.12


30199

其他工资福利支出

0.72

0.72


30201

办公费

6.8


6.8

30205

水电费




30207

邮电费




30130211

差旅费




30215

会议费

0.34


0.34

30216

培训费

0.97


0.97

30217

招待费

1.71


1.71

30228

工会经费

2.48


2.48

30229

福利费

1.6


1.6

3030202

退休费公用部分

0.075

0.075


30320

抚恤金和救济费

1.44

1.44



车改补贴

7.26

7.26 


















表七 阳新县信访局2020年财政拨款“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

1.71

因公出国(境)费

0

公务接待费

1.71

公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行维护费

0

公务用车购置费

0

表八 阳新县信访局2020年政府性基金预算支出表





单位:万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



0 

0

0







三、2020年部门预算情况说明
(一)部门收入支出预算情况说明
信访局单位2020年所属单位预算汇总预算总收入是203万元,信访局单位2020年度本级预算总收入203万元。其中:财政拨款收入203 万元、事业收入0 万元、经营收入 0万元、其他收入0 万元,用事业基金弥补收支差额0 万元,上年度结转结余 0 万元。比2019年减少7万元。主要原因是:当年预算减少了工资支出。
信访局单位2020年所属单位预算汇总预算总支出是203万元,本级预算总支出203万元。其中:基本支出 190万元、项目支出13万元、年末结转和结余0万元。比2019年减少7万元。主要原因是:当年预算减少了工资支出。
(二)收入预算情况说明
信访局单位2020年所属单位预算汇总总收入是 203 万元,本年本级收入合计203万元,其中:财政拨款收入203万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
(三)支出预算情况说明
信访局2020年所属单位预算汇总预算总支出是 203万元,本年本级支出合计203 万元,其中:基本支出 190万元,占 93.59 %;项目支出 13万元,占6.40 %;经营支出 0 万元,占 0 %。
(四)财政拨款收入支出预算总表说明
信访局2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入203 万元,信访局本级财政拨款收入 203万元,比2018年相比减少7 万元,财政拨款支出总预算 210 万元,比2018年相比减少7 万元。主要原因是:人员工资支出减少。
(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明
信访局2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出210万元,2020年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出199万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类203 万元,占本年支出100 %
二、公共安全支出类 0 万元,占本年支出 0 %
三、教育支出类 0 万元,占本年支出 0 %
四、科学技术类 0 万元,占本年支出 0 %
五、文化体育与传媒支出类 0 万元,占本年支出 0 %
六、社会保障和就业支出类 0 万元,占本年支出 0 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元,占本年支出 0 %
八、节能环保支出类 0 万元,占本年支出 0 %
九、城乡社区事务支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十、农林水事务支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十一、交通运输支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十二、资源勘探信息支出类 0 万元,占本年支出 0 %
(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出 203 万元,其中人员经费 174.56万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费 13万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明
2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出 1.71万元,其中:因公出国(境)费用0 万元、公务接待费 1.71万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0万元。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数0辆,国内公务接待批次 41 个,国内公务接待人数 258人,比2019年“三公”经费减少6 %。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
信访局政府性基金支出 0 万元,用于 0 支出万元。

(九)国有资产占用情况

截止2020年12月31日,信访局单位共有车辆1辆,一般公务用车1辆;单位价值14万元,大型设备0台。

(十)重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2019年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。 

(十一)关运行公用经费安排情况说明情况说明

   机关运行公用经费  13.92 万元:包括办公费  6.8 万元、印刷费   0  万元、咨询费   0  万元、手续费  0   万元、水费   0  万元、电费  0   万元、邮电费  0   万元、物业管理费  0   万元、差旅费   0  万元、因公出国(境)费   0  万元、维修费  0   万元、租赁费   0  万元、会议费   0.34  万元、培训费  0.97   万元、公务接待费  1.71   万元、被装购置费  0   万元、委托业务费  0   万元、工会经费   2.48  万元、福利费   1.62  万元、公务用车运行维护费  0   万元、其他交通费用  0   万元、其他商品和服务支出  0   万元、其他资本性支出  0   万元。

四、政府采购安排情况说明

  按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0万元,包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。


第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县信访局单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指信访局单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指信访局厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指信访局单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指信访局单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指信访局单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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