目     录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2020年预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

九、国有资产占用情况

十、重点项目预算绩效目标情况说明

第四部分：名词解释

工商联2020年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责：阳新县工商业联合会，简称阳新县工商联，是在中共阳新县委领导下的由工商界人士组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要职责： 1、参政议政职能； 2、依法维权职能； 3、协助政府进行专题调查，开展服务于社会活动的职能； 4、加强自身建设，履行社会应尽义务的职能；5、开展与港、澳、台胞中工商社团以及工商界人士的联络工作，协助政府引进资金，技术、人才，即招商引资职能和对外交往职能； 6、组织会员企业举办和参加内外展销会、交易会、对会员企业办理相关证明等；7、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；8、组织会员出国、出境考察的职能。

（二）部门预算单位构成：从预算构成单位来看，县工商联部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位预算组成。其中行政单位0个，全额拨款事业单位0个。 

（三）部门人员构成：部门人员构成：本单位人员合计1人，其中在职1人，离退休0人；在职人员编制情况：全额财拨编制1人、包干（差额）编制0人、自筹编制0人。

二、部门2020年部门预算表

工商联2020年部门预算表　　

表一  工商联2020年收支预算总表

表二  阳新县工商业联合会2020年收入预算总表

表三   工商联2020年支出预算总表

表四  工商联2020年财政拨款收支预算总表

表五   工商联2020年一般公共预算支出表

表六  工商联2020年一般公共预算基本支出表

表七  工商联2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八  工商联2020年政府性基金预算支出表

三、2020年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

工商联2020年度本级预算总收入42.4万元。其中：财政拨款收入42.4万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元，比2019年增加1.2万元。主要原因是人员调资和车改补贴   

工商联2020年所属单位预算汇总预算总支出是42.4万元，本级预算总支出     42.4万元。其中：基本支出12.4万元、项目支出30万元、年末结转和结余0万元。比2019年增加1.2万元。主要原因是人员调资和车改补贴     

（二）收入预算情况说明

工商联2020年所属单位预算汇总总收入是42.4万元，本年本级收入合计     42.4万元，其中：财政拨款收入42.4万元，占100%。

（三）支出预算情况说明

县工商联2020年所属单位预算汇总预算总支出是42.4万元，本年本级支出合计42.4万元，其中：基本支出12.4万元，占29.2%；项目支出30万元，占70%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

工商联2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入42.4万元，工商联本级财政拨款收入42.4万元，比2019年相比增加1.2万元，财政拨款支出总预算     42.4万元，比2019年相比增加1.2万元。主要原因是人员调资和车改补贴。     

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

工商联2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出42.4万元，2020年部门本级公共预算财政拨款支出42.4万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类42.4万元，占本年支出100%

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%

十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出42.4万元，其中人员经费12.4万元，包括基本工资3.8748万元、津贴补贴0.672万元、绩效工资1.8084万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.2401万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费  0.5539万元、公务员医疗补助缴费0.3462万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金 0.8309万元、其他工资福利支出0.2532万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助（遗嘱补助）0.72万元、救济费0万元、 助学金0万元，其他对个人和家庭的补助0万元；公用经费31.096万元，包括办公费0.35万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费 0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、会议费0.02万元、培训费0.0581万元、公务接待费0.4161万元、被装购置费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.155万元、福利费 0.0968万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出30万元、其他资本性支出0万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出0.4161万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.4161万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，比2019年“三公”经费减少（增长）4%。公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次50次，国内公务接待人数300     人。

（八）政府采购预算预算情况说明

2020年政府采购预算计划为0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

（九）国有资产占用情况

2020年我单位部门预算中固定资产总额为10.01万元。房屋建筑面积为0平方米，其中：办公用房0平方米，专用房屋平方米；土地面积为0平方米；机动车实有数为0辆，价值0万元，其中：小轿车0辆，大中型车辆0辆，其他车辆0辆；大型专用设备0万元,其它固定资产10.01万元。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2020年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

（十一）机关运行公用经费安排情况说明情况说明

机关运行公用经费31.096万元：包括办公费 0.35万元、印刷费 0万元、咨询费 0万元、手续费 0万元、水费 0万元、电费0万元、邮电费 0万元、物业管理费 0万元、差旅费 0万元、因公出国（境）费 0万元、维修费0万元、租赁费 0万元、会议费 0.02万元、培训费 0.0581万元、公务接待费 0.4161万元、被装购置费 0万元、委托业务费 0万元、工会经费 0.155万元、福利费 0.0968万元、公务用车运行维护费 0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出 30万元、其他资本性支出 0万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县工商联单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指工商联单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指工商联单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指工商联单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指工商联单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指工商联单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。