目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2020年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

第四部分：名词解释

2020年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

（1）贯彻落实县委、县政府和县露天采石场专项整治工作领导小组的决定、决议和意见。

（2）拟定全县露天采石场整治工作计划，提出相关建议并组织实施。

（3）了解掌握露天采石场整治工作情况和整治过程中出现的重要情况、重大问题，并及时向县露天采石场专项整治工作领导小组汇报。

（4）指导、督促县有关部门和镇（区）贯彻落实全县露天采石场整治工作目标责任制，并对相关工作情况进行检查考核验收。

（5）组织、协调有关部门和镇（区）开展专项执法和重大违法案件的联合执法及查处工作。

（6）负责全县露天采石企业炸药使用指标测算和开采量计划及控制工作。

（7）负责镇（区）上报的采矿权设置认定，规范和监督采矿权出让审批工作。

（8）牵头负责全县矿产资源秩序的规范，制定或拟定规范性文件和政策。

（9）协调监督县有关部门的涉矿审批工作。

（10）承办全县矿山整治工作联席会议、专题会议和座谈会等会议的会务及相关工作。

（11）督查、督办上级部门领导批示件、群众举报的重大案件，按职责分工处理涉矿信访。

（12）承办县露天采石场专项整治工作领导小组交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，露天矿山管理办公室预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位预算组成。期中行政单位（事业单位）0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个。

二、部门2020年部门预算表

阳新县露天矿山管理办公室2020年部门预算表 

表一  阳新县露天矿山管理办公室2020年收支预算总表

表二  阳新县露天矿山管理办公室2020年收入预算总表

表三  阳新县露天矿山管理办公室2020年支出预算总表

表四  阳新县露天矿山管理办公室2020年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县露天矿山管理办公室2020年一般公共预算支出表

表六  阳新县露天矿山管理办公室2020年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县露天矿山管理办公室2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县露天矿山管理办公室2020年政府性基金预算支出表

三、2020年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

矿管办2020年所属单位预算汇总预算总收入是125.4 万元，矿管办2020年度本级预算总收入125.4万元。其中：财政拨款收入125.4万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。比2019年减少14.8万元。主要原因是减人减资。

矿管办单位2020年所属单位预算汇总预算总支出是125.4万元，本级预算总支出125.4万元。其中：基本支出95.4万元、项目支出30万元、年末结转和结余0 万元。比2019年减少14.8万元。主要原因是减人减资

（二）收入预算情况说明

矿管办2020年所属单位预算汇总总收入是125.4万元，本年本级收入合计125.4万元，其中：财政拨款收入125.4万元，占100 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出预算情况说明

矿管办2020年所属单位预算汇总预算总支出是125.4万元，本年本级支出合计125.4，其中：基本支出95.4万元，占76.1%；项目支出30万元，占23.9 %；经营支出0万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

矿管办2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入125.4 万元，矿管办本级财政拨款收入125.4万元，比2019年相比减少14.8万元，财政拨款支出总预算125.4万元，比2019年相比减少14.8万元。主要原因是减人减资。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

矿管办2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出125.4 万元，2020年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出95.4  万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类125.4 万元，占本年支出  100%

二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出   0%

三、教育支出类 0万元，占本年支出   0%

四、科学技术类 0  万元，占本年支出  0 %

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出  0 %

六、社会保障和就业支出类  0  万元，占本年支出0   %

七、医疗卫生与计划生育支出类0     万元，占本年支出 0  %

八、节能环保支出类     0万元，占本年支出   0%

九、城乡社区事务支出类  0  万元，占本年支出 0  %

十、农林水事务支出类     0万元，占本年支出   0%

十一、交通运输支出类    0万元，占本年支出   0%

十二、资源勘探信息支出类 0  万元，占本年支出 0  %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出95.4万元，其中人员经费86.2038万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费9.1962万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出1.805 万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待1.805万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次0个，国内公务接待人数0人，跟2019年持平。

（八）政府采购预算预算情况说明

2020年政府采购预算计划为     万元，其中：货物类    万元、服务类    万元、工程类    万元、    类    万元。

（九）国有资产占用情况

2020年我单位部门预算中固定资产总额为0万元。房屋建筑面积为0平方米，其中：办公用房0平方米，专用房屋0平方米；土地面积为0平方米；机动车实有数为0辆，价值0万元，其中：小轿车0辆，大中型车辆0辆，其他车辆0辆；大型专用设备0万元,其它固定资产0万元。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2020年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县矿管办服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指矿管办用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指矿管办厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指矿管办用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指矿管办用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指矿管办用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。