一、部门概况

（一）主要职责

（一）负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和常监督检查工作。

（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

（三）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

（四）打击非法行医和非法采供血。                    

（五）整顿和规范医疗服务秩序。

（六）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（七）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（八）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。

（九）依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”。

（十）查处计划生育违法违纪案件，对重大违法违纪案件进行督查督办。

（十一）做好计划生育社会抚养费征收、管理和社会抚养费征缴系统的运行、监测、管理。

（十二）对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

（十三）负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

（十四）受理卫生计生违法行为的投诉、举报。

（十五）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

（十六）承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，我单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的1个单位预算组成。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计179人，其中在职134人，离退休45人；在职人员编制情况：全额财拨编制49人、包干（差额）编制26人、自筹编制13人。

二、部门2020年部门预算表

阳新县综合监督执法局2020年部门预算表

表一  阳新县综合监督执法局2020年收支预算总表

表二  阳新县综合监督执法局2020年收入预算总表

表三   阳新县综合监督执法局2020年支出预算总表

表四  阳新县综合监督执法局2020年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县综合监督执法局2020年一般公共预算支出表

表六  阳新县综合监督执法局2020年一般公共预算基本支出表

阳新县综合监督执法局2020年财政拨款“三公”经费支出表

三、2020年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

综合监督执法局2020年所属单位预算汇总预算总收入是1777万元，综合监督执法局2020年度本级预算总收入1777万元。其中：财政拨款收入659万元、事业收入938万元、上级补助收入180万元。比2019年减少370万元。主要原因是计生社会抚养费递减。

综合监督执法局2020年所属单位预算汇总预算总支出是1777万元，本级预算总支出1777万元。其中：基本支出1777万元。比2019年减少370万元。主要原因是计生社会抚养费递减。

（二）收入预算情况说明

综合监督执法局2020年所属单位预算汇总总收入是1777万元，本年本级收入合计1777万元，其中：财政拨款收入659万元，占37%；事业收入938万元，占52%、上级补助收入180万元，占11%。。

（三）支出预算情况说明

综合监督执法局2020年所属单位预算汇总预算总支出是1777万元，本年本级支出合计1777万元，其中：基本支出1777万元，占100%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

综合监督执法局2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入659万元，综合监督执法局本级财政拨款收入659万元，比2019年相比增加16万元，财政拨款支出总预算659万元，比2019年相比增加16万元。主要原因是人员增加及工资普调。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

综合监督执法局2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出1777万元，2020年部门本级公共预算财政拨款支出1777万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类     万元，占本年支出      %

二、公共安全支出类     万元，占本年支出     %

三、教育支出类     万元，占本年支出     %

四、科学技术类     万元，占本年支出     %

五、文化体育与传媒支出类     万元，占本年支出     %

六、社会保障和就业支出类     万元，占本年支出     %

七、医疗卫生与计划生育支出类1777万元，占本年支出100%

八、节能环保支出类     万元，占本年支出      %

九、城乡社区事务支出类     万元，占本年支出     %

十、农林水事务支出类     万元，占本年支出     %

十一、交通运输支出类     万元，占本年支出     %

十二、资源勘探信息支出类     万元，占本年支出     %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出659万元，其中人员经费643万元， 包括 基本工资298万元、津贴补贴58万元、绩效工资127万元、机关事业单位基本养老保险缴费63万元、职工基本医疗保险缴费27万元、公务员医疗补助缴费27万元、其他社会保障缴费  0  万元、住房公积金41万元、其他工资福利支出  0   万元、   离休费   0  万元、退休费  0   万元、抚恤金1万元、生活补助（遗嘱补助）   0  万元、救济费   0  万元、 助学金   0  万元，其他对个人和家庭的补助1万元；  公用经费   0  万元：包括办公费   0  万元、印刷费   0  万元、咨询费  0   万元、手续费   0  万元、水费     万元、电费  0   万元、邮电费  0   万元、物业管理费   0  万元、差旅费   0  万元、因公出国（境）费   0  万元、维修费   0  万元、租赁费  0   万元、会议费  0   万元、培训费  0   万元、公务接待费   0  万元、被装购置费   0  万元、委托业务费   0  万元、工会经费  0   万元、福利费   0  万元、公务用车运行维护费  0   万元、其他交通费用   0  万元、其他商品和服务支出16万元、其他资本性支出  0   万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出53万元，其中：公务接待费40万元、公务用车运行维护费13万元，比2019年“三公”经费减少5%。公务用车保有数3辆，国内公务接待批次541次，国内公务接待人数 4320    人。

（八）政府采购预算预算情况说明

2020年政府采购预算计划为93万元，其中：货物类40万元、服务类40万元、    其他类13万元。

（九）国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为850.35万元。房屋建筑面积为4236平方米，其中：办公用房3000平方米，其他用房1236平方米，机动车实有数为 2辆，价值41.59万元，其中：小轿车1 辆，其他车辆1 辆；大型专用设备18万元；通用设备80.16万元，其中：电脑72台，打印机复印机39台,传真机1台，彩电1台，空调78台；家具用具23.92万元。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

备注：我单位2019年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。