目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2020年预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

部门2020年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由县政府领导同志联系。其主要职责是：
　　（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
　　（2）团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。
　　（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
　　（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
　　（5）研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。
　　
　　（6）承担县残疾人工作委员会的日常工作。
　　（7）指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
　　（8）开展残疾人事业的对外交流与合作。
　　（9）承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

阳新县 残联 (部门)由机关及 2 个下属单位组成。其中行政单位 1 个，事业单位 2 个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计  33  人，其中在职  26  人，离退休 7   人；在职人员编制情况：全额财拨编制  21  人、自筹编制  5  人。

二、部门2020年部门预算表

阳新县残联 2020年部门预算表　　

表一  阳新县残联 2020年收支预算总表

表二  阳新县残联  2020年收入预算总表

表三   阳新县残联 2020年支出预算总表

表四  阳新县残联2020年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县残联 2020年一般公共预算支出表

表六  阳新县残联 2020年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县残联 2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县残联 2020年政府性基金预算支出表

三、2020年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

残联单位2020年所属单位预算汇总预算总收入是   697  万元，残联单位2020年度本级预算总收入  697   万元。其中：财政拨款收入   162  万元、事业收入   535  万元、经营收入   0  万元、其他收入 0    万元，用事业基金弥补收支差额     万元，上年度结转结余   0  万元。比2019年增加   40.7  万元。主要原因是  非税收入增加40.7  

残联单位2020年所属单位预算汇总预算总支出是   697  万元，本级预算总支出     697万元。其中：基本支出   298.5457  万元、项目支出  398.4543   万元、年末结转和结余   0  万元。比2019年增加  40.7   万元。主要原因是 人员经费和项目经费增加40.7万元   

（二）收入预算情况说明

残联单位2020年所属单位预算汇总总收入是   697  万元，本年本级收入合计     万元，其中：财政拨款收入   162  万元，占    23.3  %；事业收入   535  万元，占   76.7  %。

（三）支出预算情况说明

残联单位2020年所属单位预算汇总预算总支出是  697   万元，本年本级支出合计         697万元，其中：基本支出   298.5457  万元，占  42.8   %；项目支出     398.4543万元，占  57.2   %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

残联单位2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入  697  万元，残联单位本级财政拨款收入  162   万元，比2019年相比增加   5.7  万元，财政拨款支出总预算     162万元，比2019年相比增加  5.7   万元。主要原因是   人员经费的增加  。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

残联单位2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出   697    万元，2020年部门本级公共预算财政拨款支出    697  万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类     万元，占本年支出      %

二、公共安全支出类     万元，占本年支出     %

三、教育支出类     万元，占本年支出     %

四、科学技术类     万元，占本年支出     %

五、文化体育与传媒支出类     万元，占本年支出     %

六、社会保障和就业支出类   697  万元，占本年支出  100   %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元，占本年支出     %

八、节能环保支出类     万元，占本年支出      %

九、城乡社区事务支出类     万元，占本年支出     %

十、农林水事务支出类     万元，占本年支出     %

十一、交通运输支出类     万元，占本年支出     %

十二、资源勘探信息支出类     万元，占本年支出     %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出  298.5457   万元，其中人员经费  290.7457   万元， 包括 基本工资   96.2292  万元、津贴补贴  49.3404   万元、绩效工资     万元、机关事业单位基本养老保险缴费   30.0634  万元、职业年金缴费  2.6331   万元、职工基本医疗保险缴费   13.8118  万元、公务员医疗补助缴费   10.3275  万元、其他社会保障缴费   3.3068  万元、住房公积金  20.7177   万元、其他工资福利支出   50.2837  万元，其他对个人和家庭的补助   0.105  万元；  公用经费     21.7271万元：包括办公费   7.8  万元、会议费   0.52  万元、培训费   1.4434  万元、公务接待费  1.8   万元、工会经费    3.758 万元、福利费  2.4057   万元、公务用车运行维护费   4  万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出   5.8  万元，其中：因公出国（境）费用   0  万元、公务接待费   1.8  万元、公务用车运行维护费 4 万元，比2019年“三公”经费减少   1  %。公务用车保有数  1   辆，国内公务接待批次   33     次，国内公务接待人数   198  人。

(八)、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计60万元，包括：货物类60万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

（九）、国有资产占用情况

2020年我单位部门预算中固定资产总额为839.93万元。房屋建筑面积为3400平方米，其中：办公用房3200平方米，专用房屋 200 平方米；土地面积为 5328 平方米；机动车实有数为 1辆，价值 17.18万元，其中：小轿车 1 辆，大中型车辆 0 辆，其他车辆 0 辆；大型专用设备14.19万元；通用设备49.96万元，其中：电脑 25台，打印机复印机9台,传真机1台，彩电1 台，空调28 台；家具用具21.75万元，其中 33 办公座椅套，沙发16套。

（十）、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2020年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

（十一）、机关运行公用经费安排情况说明情况说明

机关运行公用经费  21.7271   万元：包括办公费  7.8   万元、印刷费  0   万元、咨询费   0  万元、手续费   0  万元、水费     万元、电费   0  万元、邮电费   0  万元、物业管理费  0   万元、差旅费  0   万元、因公出国（境）费  0   万元、维修费  0   万元、租赁费  0   万元、会议费  0.52   万元、培训费  1.4434   万元、公务接待费  1.8   万元、被装购置费   0  万元、委托业务费     0万元、工会经费   3.758  万元、福利费   2.4057  万元、公务用车运行维护费   4  万元、其他交通费用   0  万元、其他商品和服务支出    0 万元、其他资本性支出  0   万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。