目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2020年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

九、国有资产占用情况

十、重点项目预算绩效目标情况说明

第四部分：名词解释

阳新县住房和城乡建设局2020年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市建设工作政策、法律、规章，制订全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施，进行行业管理。
    2.负责执行工程建设实施阶段的全省统一标准和定额；监督指导各类工程建设标准定额的实施并进行咨询服务。
    3.综合管理全县城乡建筑活动，规范建设市场；负责和管理市场准入、建设工程交易、岩土勘察、工程监理及质量监督、检测和施工安全；执行勘察设计、施工、设计图纸审查、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督实施；组织协调建设企业参与县外建筑市场竞争、建筑劳务合作；负责全县室内装饰行业管理；负责推广使用散装水泥、建筑墙体材料革新和建筑节能工作。
    4.负责县重点工程建设、园林绿化；负责污水处理；负责全县燃气热力管理；负责城市桥梁管理工作；负责廉租房、经济适用房、公共租赁房、棚户区改造和农村危房改造等职能。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，阳新县住建局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范

围的  10个下属单位预算组成。分别是：监督站、造价站、装饰办、档案馆、市场站、

墙革办、散装办、燃气办、安全站、桥梁办。

（三）部门人员构成

部门人员构成：在职实有人数105人。其中：局机关在职实有人数20人（行政

17人，工勤3人）；事业单位在职实有人数85人类属财政差额拨款，退休人数49人；

其中局机关退休人员30人，事业单位退休人员19人。

二、阳新县住建局2020年部门预算表

阳新县住建局2020年部门预算表　　

表一  阳新县住建局2020年收支预算总表

表二  阳新县住建局2020年收入预算总表

表三   阳新县住建局2020年支出预算总表

表四  阳新县住建局2020年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县住建局2020年一般公共预算支出表

表六  阳新县住建局2020年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县住建局2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县住建局2020年政府性基金预算支出表

三、2020年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县住建局2020年所属单位预算汇总预算总收入是 1445   万元，住建局2020年度本级预算总收入 1445  万元。其中：财政拨款收入  965   万元、事业收入   0  万元、经营收入   0  万元、其他收入  480   万元，用事业基金弥补收支差额   0  万元，上年度结转结余   0  万元。比2019年增加  12  万元。主要原因是 新增对附属单位的补助收入。 

阳新县住建局2020年所属单位预算汇总预算总支出是 1445   万元，本级预算总支出   1445  万元。其中：基本支出  1335.53  万元、项目支出  109.47   万元、年末结转和结余  0   万元。比2019年增加  12   万元。主要原因是 新增对附属单位的补助支出。

（二）收入预算情况说明

阳新县住建局2020年所属单位预算汇总总收入是 1445  万元，本年本级收入合计  1445  万元，其中：财政拨款收入  965   万元，占   67  %；事业收入   0  万元，占   0  %；经营收入     万元，占   0  %；其他收入  480   万元，占  33   %。

（三）支出预算情况说明

阳新县住建局2020年所属单位预算汇总预算总支出是 1445   万元，本年本级支出合计  1445  万元，其中：基本支出 298.53   万元，占  20  %；项目支出  109.47   万元，占  8   %；对附属单位补助支出 1037 万元，占 72 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县住建局2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入  1445   万元，住建局本级财政拨款收入 1445  万元，比2019年相比增加  12 万元，财政拨款支出总预算  1445  万元，比2019年相比增加  12   万元。主要原因是 新增对附属单位补助支出。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县住建局2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出  1445    万元，2020年部门本级公共预算财政拨款支出 1445  万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类     万元，占本年支出      %

二、公共安全支出类     万元，占本年支出     %

三、教育支出类     万元，占本年支出     %

四、科学技术类     万元，占本年支出     %

五、文化体育与传媒支出类     万元，占本年支出     %

六、社会保障和就业支出类     万元，占本年支出     %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元，占本年支出     %

八、节能环保支出类     万元，占本年支出      %

九、城乡社区事务支出类  965   万元，占本年支出  67   %

十、农林水事务支出类     万元，占本年支出     %

十一、交通运输支出类     万元，占本年支出     %

十二、资源勘探信息支出类     万元，占本年支出     %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 298.53    万元，其中人员经费  239.02   万元， 包括 基本工资 87.4  万元、津贴补贴   37.4  万元、绩效工资  0   万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.99   万元、职业年金缴费 1.63  万元、公务员医疗补助缴费  15.49   万元、其他社会保障缴费 12.15   万元、住房公积金 18.01    万元、其他工资福利支出  38.06   万元、   离休费   0  万元、退休费  0.45   万元、抚恤金     万元、生活补助（遗嘱补助） 1.44   万元、救济费   0  万元、 助学金  0   万元，其他对个人和家庭的补助  2   万元；  公用经费  38.11  万元：包括办公费   6  万元、印刷费  0   万元、咨询费  0   万元、手续费   0  万元、水费   0  万元、电费   0  万元、邮电费  0   万元、物业管理费   0  万元、差旅费   0  万元、因公出国（境）费  0   万元、维修费   10  万元、租赁费   0  万元、会议费   0.4 万元、培训费    1.31 万元、公务接待费  6.09  万元、被装购置费   0  万元、委托业务费   0  万元、工会经费  3.12 万元、福利费2.19     万元、公务用车运行维护费   0  万元、其他交通费用   0  万元、其他商品和服务支出   9 万元、其他资本性支出   17.5  万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出   0  万元，其中：因公出国（境）费用  0   万元、公务接待费   0  万元、公务用车购置费   0  万元、公务用车运行维护费 0 万元，比2018年“三公”经费减少（增长）  0  %。公务用车购置数  0  辆，公务用车保有数   0  辆，国内公务接待批次  0  次，国内公务接待人数 0 人。

（八）政府采购预算预算情况说明

2020年政府采购预算计划为  17.5   万元，其中：货物类 0 万元、服务类 17.5   万元、工程类  0  万元、    类  0  万元。

（九）国有资产占用情况

2020年我单位部门预算中固定资产总额为538.03万元。房屋建筑面积为1480平方米。其中：房屋原值466.60万元，办公用房780平方米，其中700平方米办公用房免费提供给局二级单位使用；专用房屋0平方米；土地面积为0平方米；机动车实有数为0辆，价值0万元，其中：小轿车0辆，大中型车辆0辆，其他车辆0辆；通用设备64.33万元，其中：电脑29台，空调8台，复印打印一体机10台，电子屏1个，电梯1部；家具用具及装具7.09万元，其中：办公桌、椅91个。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2020年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

（十一）、机关运行经费安排情况说明

    依据阳财发字[2019]12号（阳新县直部门预算编制统一口径），我局核定2020年预算数为1445万元，运行经费具体安排如下：工资福利支出239.02万元，其中：基本工资87.40万元、津贴72.10万元、社会保障缴费74.82万元、其他工资福利支出4.68万元；对个人和家庭补助支出3.89万元，其中，退休费公用部分0.45万元，抚恤金1.44万元,其他对个人及家庭补助支出2万元；商品和服务支出38.10万元，其中：办公费6万元，维（修）护费10万元，会议费0.4万元，培训费1.31万元，招待费6.09万元，工会经费3.12万元，福利费2.18万元,其他商品服务支出9万元；其他资本性支出 17.5万元，其中：办公设备购置4万元，信息网络购建5.5万元，其他资本性支出8万元；对附属单位补助支出1037万元。项目支出109.47万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

四、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。