目  录

   第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2020年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

九、国有资产占用情况

十、重点项目预算绩效目标情况说明

第四部分：名词解释

部门2020年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家环境保护的法律、法规、方针、政策和标准，拟订阳新县地方环境保护相关规定、办法，并监督实施；对全县环境保护工作实施统一监督管理，对各级、各部门的环境保护工作情况进行监督检查，组织实施环境保护目标责任制；编制全县环境保护规划和计划；参与审核全县经济和社会发展及城市总体规划中的环境保护内容；组织编制并监督实施环境功能区划和生态功能区划；拟订并监督实施全县重点流域、区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全县主体功能区划。

2、负责全县环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调镇(场)区政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨流域、跨区域环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实县政府污染减排目标的责任。组织拟订并监督实施主要污染物排放总量控制、排污许可证和主要污染物排污权交易制度；实施总量控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施总量减排考核并公布考核结果。

4、负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“三同时”、排污收费、排污申报、限期治理等环境保护法律制度；组织开展环境保护专项行动和专项治理工作；组织开展环境保护执法监督检查活动。

5、负责提出我县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，按县政府规定权限，审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济及环保产业发展，会同有关部门组织开展清洁生产工作；开展企业环境信用评价，加强环境保护的市场监管。

6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。拟订并组织实施各项环境管理制度；受县政府委托组织对重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价；按规定审批开发建设区域和项目环境影响评价文件。

7、负责环境污染防治的监督管理。组织实施全县水体、大气、土壤、噪声（振动）、固体废物、电磁辐射、有毒化学品、放射性废物等污染防治政策和制度；监督执行国家禁止（或严格限制）建设的重大污染项目名录和有毒化学品优先控制名录；负责全县化学品环境管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地的环境保护工作，组织制定实施全县环境污染限期治理项目计划；组织指导城镇和农村环境保护综合整治工作。

8、指导、协调、监督自然生态保护工作。拟订全县生态保护政策、规划，组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调和监督各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物环境保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；组织协调生物多样性保护；提出县级自然保护区审批建议；协调指导全县农村生态环境保护工作；指导生态示范创建。

9、负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。拟订有关政策、规划、制度，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

10、负责环境监测和信息发布。实施国家、省、市环境监测制度和规范，拟订全县环境监测制度和规范；组织实施全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度，推动全县环境信息资源共享和环境信息公开，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息；组织实施对省控和市控重点污染源的监测。

11、开展环境保护科研工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境保护技术管理体系建设；制定并组织实施全县环境保护科技发展规划；组织申报国家和地方重大环境保护课题，管理本县环境科技成果和环境保护新技术、新工艺的引进工作。

12、负责全县环境保护国际合作与交流。组织协调有关环境保护国际条约的县内履约工作，参与应对气候变化工作。受县政府委托，参与处理涉外环境保护事务。

13、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。组织实施环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

14、负责拟订全县环境保护重大工作目标和措施。指导各级、各单位开展生态文明创建、环境保护模范城市创建工作，组织开展全民环保行动，参与拟订并实施武汉城市圈“两型社会”建设生态环境规划和计划。

15、为大企业提供“直通车”服务。

16、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

 从预算构成单位来看，阳新县环保局单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的  9  个下属单位预算组成。其中行政单位  1  个，参照公务员管理事业单位  9  个，全额拨款事业单位  0  个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 112 人，其中在职   83人，退休   29 人；在职人员编制情况：全额财拨编制   15 人、包干（差额）编制  2人、自筹编制     66人。

二、部门2020年部门预算表

   阳新县环保局2020年部门预算表　　

　　表一  阳新县环保局2020年收支预算总表

表二  阳新县环保局2020年收入预算总表

表三   阳新县环保局2020年支出预算总表

　　表四  阳新县环保局 2020年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县环保局2020年一般公共预算支出表

表六  阳新县环保局2020年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县环保局2020年财政拨款“三公”经费支出表

　表八  阳新县环保局2020年政府性基金预算支出表

三、2020年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县环保局单位2020年所属单位预算汇总预算总收入是 1234.7 万元，阳新县环保局单位2020年度本级预算总收入 1234.7万元。其中：财政拨款收入          1234.7万元、事业收入    0 万元、经营收入    0 万元、其他收入   0  万元，用事业基金弥补收支差额    0 万元，上年度结转结余   0  万元。比2018年增加 185.2   万元。主要原因是 财政拨款收入增加 。

阳新县环保局单位2020年所属单位预算汇总预算总支出是 1234.7   万元，本级预算总支出  1234.7  万元。其中：基本支出   953.2889  万元、项目支出 266 万元、对附属单位的补助支出 15.4111 万元、年末结转和结余   0  万元。比2018年增加  185.2 万元。主要原因是 项目支出增加 。

（二）收入预算情况说明

阳新县环保局单位2020年所属单位预算汇总总收入是 1234.7   万元，本年本级收入合计 1234.7   万元，其中：财政拨款收入 1234.7    万元，占   100   %；事业收入   0  万元，占   0  %；经营收入   0  万元，占  0   %；其他收入  0   万元，占    0 %。

（三）支出预算情况说明

阳新县环保局单位2020年所属单位预算汇总预算总支出是 1234.7 万元，本年本级支出合计   1234.7 万元，其中：基本支出 953.2889 万元，占  77.21  %；项目支出 266 万元，占  21.54 %；对附属单位的补助支出  15.4111 万元，占 1.25  %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县环保局单位2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入  1234.7   万元，阳新县环保局单位本级财政拨款收入  1234.7   万元，比2019年相比增加   185.2 万元，财政拨款支出总预算  1234.7   万元，比2019年相比增加   185.2 万元。主要原因是 项目支出增加。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县环保局单位2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出  1234.7  万元，2020年部门本级公共预算财政拨款支出  1234.7  万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类    0 万元，占本年支出    0  %

二、公共安全支出类    0 万元，占本年支出  0   %

三、教育支出类   0  万元，占本年支出 0    %

四、科学技术类    0 万元，占本年支出    0 %

五、文化体育与传媒支出类  0   万元，占本年支出   0  %

六、社会保障和就业支出类  0   万元，占本年支出   0  %

七、医疗卫生与计划生育支出类  0   万元，占本年支出   0  %

八、节能环保支出类   1234.7 万元，占本年支出  100   %

九、城乡社区事务支出类   0  万元，占本年支出   0  %

十、农林水事务支出类   0  万元，占本年支出   0  %

十一、交通运输支出类   0  万元，占本年支出 0    %

十二、资源勘探信息支出类   0  万元，占本年支出  0   %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 953.2889 万元，其中人员经费  892.5376 万元， 包括 基本工资325.0416 万元、津贴补贴   100.9865 万元、绩效工资 163.0788  万元、机关事业单位基本养老保险缴费   99.4264  万元、职业年金缴费 41万元、公务员医疗补助缴费  79.9201 万元、其他社会保障缴费 12.1016 万元、住房公积金  66.7311   万元、其他工资福利支出  1.5665 万元、   离休费    0 万元、退休费   0.435  万元、抚恤金   1.7  万元、生活补助（遗嘱补助）   0  万元、救济费    0 万元、 助学金   0  万元，其他对个人和家庭的补助 0.55万元；  公用经费 60.7513  万元：包括办公费  2   万元、印刷费  2.5   万元、咨询费   0 万元、手续费   0  万元、水费   1  万元、电费    7 万元、邮电费  4万元、物业管理费   0  万元、差旅费  5.8   万元、因公出国（境）费  0   万元、维修费   3  万元、租赁费   0  万元、会议费   1.66  万元、培训费  4.8756   万元、公务接待费  8.5025  万元、被装购置费  0   万元、委托业务费   0  万元、工会经费  12.2872   万元、福利费  8.126  万元、公务用车运行维护费   0  万元、其他交通费用  0   万元、其他商品和服务支出   0  万元、其他资本性支出     0万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出 8.5025  万元，其中：因公出国（境）费用   0  万元、公务接待费  8.5025   万元、公务用车购置费   0  万元、公务用车运行维护费   0  万元，比2018年“三公”经费减少 0.4484万元，减少 5 %。公务用车购置数  0  辆，公务用车保有数   0  辆，国内公务接待批次   178  次，国内公务接待人数 1065 人。

（八）政府采购预算预算情况说明

2020年政府采购预算计划为   106  万元，其中：货物类  56 万元、服务类  40 万元、工程类  10万元。

（九）国有资产占用情况

2020年我单位部门预算中固定资产总额为615.8785万元，其中房屋71.0337万元，构筑物45.6057万元，土地135.0084万元。房屋建筑面积为2351平方米，其中：办公用房2231平方米，专用房屋0平方米，其他120平方米；土地面积为4151.55平方米；机动车实有数1辆（车改办核定为报废车辆，因需办理报废手续暂未下账），价值8.67万元，其中：小轿车1辆，大中型车辆0辆，其他车辆0辆；大型专用设备0万元。通用设备100.5428万元，其中：电脑80台，打印机复印机36台，相机5台，传真机3台，彩电2台，空调50台；家具用具及装具28.6368万元，其中：沙发19套，办公桌椅149套，会议桌椅2组，文件柜72件，保险柜4个；专用设备226.3810万元，其中：环保监测设备57件，12369设备1套，在线监控平台1套，空气自动监测站设施1套。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2020年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

(十一)、机关运行公用经费安排情况说明情况说明

机关运行公用经费 60.7513 万元：包括办公费  2 万元、印刷费  2.5  万元、咨询费   0  万元、手续费  0   万元、水费  1 万元、电费  7 万元、邮电费 4 万元、物业管理费   0 万元、差旅费  5.8  万元、因公出国（境）费   0  万元、维修费 3  万元、租赁费  0   万元、会议费 1.66  万元、培训费   4.8756  万元、公务接待费   8.5025  万元、被装购置费   0  万元、委托业务费   0  万元、工会经费   12.2872  万元、福利费   8.126  万元、公务用车运行维护费  0 万元、其他交通费用  0  万元、其他商品和服务支出  0  万元、其他资本性支出  0   万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、节能环保：指用于节能环保支出。

四、环境保护管理事务支出：指用于环境保护管理事务的支出。

五、行政运行：指用于保障环保部门机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、其他环境保护管理事务支出：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

八、其他环境监测与监察支出：指其他用于环境监测与监察方面的支出。 

九、其他污染防治支出：指其他用于污染防治方面的支出。

十、对附属单位的补助支出：指对附属二级单位环境监测站的补助支出。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。