表三  阳新县公共资源交易监督管理局2020年支出预算总表

表四  阳新县公共资源交易中心 2020年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县公共资源交易监督管理局2020年一般公共预算支出表

表六  阳新县公共资源交易中心2020年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县公共资源交易中心 2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县公共资源交易中心2020年政府性基金预算支出表

三、2020年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

公共资源交易中心2020年所属单位预算汇总预算总收入是 262.13 万元，公共资源交易中心2020年度本级预算总收入 262.13万元。其中：财政拨款收入85.3万元、事业收入 0 万元、经营收入170万元、其他收入 0万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余6.83万元。比2019年减少 216.9 万元。主要原因是机构改革，人员调动，收费费率降低。

公共资源交易中心2020年所属单位预算汇总预算总支出是 262.13万元，本级预算总支出 262.13万元。其中：基本支出232.74万元、项目支出29.39万元、年末结转和结余 0 万元。比2019年减少216.9万元。主要原因是机构改革，人员调动 。

（二）收入预算情况说明

公共资源交易中心2020年所属单位预算汇总总收入是 262.13万元，本年本级收入合计 262.13 万元，其中：财政拨款收入 262.13 万元，占 100  %；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。

（三）支出预算情况说明

公共资源交易中心2020年所属单位预算汇总预算总支出是255.3万元，本年本级支出合计262.13万元，其中：基本支出232.74万元，占88.78%；项目支出29.39万元，占11.22%；经营支出0万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

公共资源交易中心2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入255.3万元，公共资源交易中心本级财政拨款收入262.13万元，比2019年相比减少216.9万元，财政拨款支出总预算262.13万元，比2019年相比减少216.9万元。主要原因是机构改革，人员调动，收费费率降低。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

公共资源交易中心2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出262.13万元，2020年部门本级公共预算财政拨款支出262.13万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类262.13万元，占本年支出100 %

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出 0%

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0 %

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%

十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出262.13万元，其中人员经费214.75万元，包括基本工资69.2万元、津贴补贴60.9万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.05万元、职业年金缴费9.33万元、公务员医疗补助缴费6.0万元、其他社会保障缴费11.29万元、住房公积金14.43万元、其他工资福利支出17.55万元、 离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助（遗嘱补助）0万元、救济费0万元、 助学金0万元，其他对个人和家庭的补助0万元；公用经费17.99万元：包括办公费5.7万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修费2.0万元、租赁费0万元、会议费0.38万元、培训费1.04万元、公务接待费4.33万元、被装购置费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.81万元、福利费1.73万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、其他资本性支出0万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出4.33万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 4.33万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0万元，比2019年“三公”经费减少52.2%。公务用车购置数0辆，公务用车保有数 0 辆，国内公务接待批次44次，国内公务接待人数372人。

（八）政府采购预算预算情况说明

2020年政府采购预算计划为89.96万元，其中：货物类15万元、服务类34.96万元、工程类40万元。

（九）国有资产占用情况

2020年我单位部门预算中固定资产总额为126万元。房屋建筑面积为0平方米，其中：办公用房0平方米，专用房屋0平方米；土地面积为0平方米；机动车实有数为1辆，价值19.78万元，其中：小轿车1辆，大中型车辆0辆，其他车辆0辆；大型专用设备0万元。专用设备3.4676万元；包含评标室监控设备1整套；通用设备42.3969万元，其中：空调28台，索尼摄像机1套，佳能数码相机1套，三合一复印扫描机4台，惠普1005打印机1台，惠普102打印机1台，台式电脑29台，联想笔记本电脑1台，摇号机2台，长虹电视机1台，，热水器1个，10KV发电机1个台，感应门1套，投影设备1套，臭氧消毒机1台；家具用具及装具58.9010万元，其中：保险柜1个，沙发10套，办公桌椅18套，会议桌1张，交易大厅桌椅1整套，开标1厅桌椅1整套，开标2厅桌椅1整套，资料柜6组，档案架8组，乒乓球台1个，评委休息室6张床，门卫室1张床，食堂厨具1套，食堂台桌10套。

（十）预算绩效管理工作开展情况

2020年，阳新县公共资源交易中心共组织对4 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款140万元，占年初预算的30%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2020年度我中心主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：一是按照全面预算绩效管理的相关要求，依据我中心自身工作职能、发展规划及上年度项目实施情况，对项目进行分类和完善，对部门整体及项目支出设置科学、完整的绩效目标，各项目设定的绩效指标更加侧重于工作的产出和具体可量化的成果，使项目绩效目标、指标的设置更加科学、合理，更具有可操作性；二是加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的重要依据；三是根据上年度项目支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据；四是加强预算绩效管理工作的政策宣贯，进一步提高相关业务处室对绩效工作的重视程度，做好项目文本绩效目标、指标的申报，项目绩效基础资料的收集、整理、归档工作等。

（二）重点项目绩效目标说明。

2020年我中心实行预算绩效目标管理的一级项目有4个,全部纳入绩效评价,涉及预算资金140万元,其中:一般公共预算拨款140万元。2020年预算编制过程中，我中心对整合后的3个一级项目设立了绩效目标,绩效目标覆盖率100%，全部纳入绩效评价,涉及预算资金140万元，其中：一般公共预算拨款140万元。

重点项目项目绩效目标说明如下: 为实现全流程电子化和服务器本地化，交易平台电子系统正在升级改造，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十条 国家实行统一的政府采购电子交易平台建设标准，推动利用信息网络进行电子化政府采购活动。《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五条 设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所，为招标投标活动提供服务。招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系，不得以营利为目的。

国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标。

1、系统维护费。交易平台电子系统由服务器、存储设备、网络设施、桌面终端、操作系统、应用软件等软硬件和专家抽取、保证金管理、远程异地评标等子系统集合而成。根据《湖北省公共资源招标投标监督管理条例》第五条县级以上人民政府设立的公共资源交易中心，是为公共资源招标投标活动提供服务的交易场所，不得行使或者代行行政审批权，不得从事招标代理等中介服务。

县级以上人民政府应当推进电子招标投标平台建设，利用信息网络开展电子招标投标。

国家发展改革委《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》第（七）条、健全平台电子系统。加强公共资源交易平台电子系统建设，明确交易、服务、监管等各子系统的功能定位，实现互联互通和信息资源共享，并同步规划、建设、使用信息基础设施，完善相关安全技术措施，确保系统和数据安全。交易系统为市场主体提供在线交易服务，服务系统为交易信息汇集、共享和发布提供在线服务，监管系统为行政监督部门、纪委监委、审计部门提供在线监督通道。抓紧解决公共资源交易平台电子档案、技术规范、信息安全等问题，统筹公共资源交易评标、评审专家资源，通过远程异地评标、评审等方式加快推动优质专家资源跨地区、跨行业共享。

第（十三）条、加强组织领导。地方各级人民政府要统筹推进本行政区域公共资源交易平台整合共享工作，强化对本行政区域各级公共资源交易中心的业务指导，切实保障公共资源交易平台的运行维护经费，完善工作协调机制，制定细化落实工作方案，加大人员、设施等配套保障力度，加强信息技术方面培训和能力建设。

2、集中采购费。集中采购的政采项目由交易中心统一免费代理，交易服务过程中涉及文件编制费用、专家评审费、专家误餐费、外地专家差旅费等。根据《中华人民共和国政府采购法》第十六条 集中采购机构为采购代理机构。设区的市、自治州以上人民政府根据本级政府采购项目组织集中采购的需要设立集中采购机构。

集中采购机构是非营利事业法人，根据采购人的委托办理采购事宜。

根据《政府采购评审专家管理办法》第二十三条 集中采购目录内的项目,由集中采购机构支付评审专家劳务报酬;集中采购目录外的项目,由采购人支付评审专家劳务报酬。第二十五条 评审专家参加异地评审的,其往返的城市间交通费、住宿费等实际发生的费用,可参照采购人执行的差旅费管理办法相应标准向采购人或集中采购机构凭据报销。

3、档案管理费。交易中心每年受理进场交易项目超过300个，交易服务过程中产生的电子文档、纸质资料以及音视频等，应当按照“一项一档”的要求，进行收集、整理、立卷、归档、保存，并依法为监管机构和市场主体提供查询服务。根据《湖北省公共资源招标投标监督管理条例》第八条第三款 公共资源交易中心不以营利为目的，不得收取交易费用，业务经费纳入本级财政预算；确需收费的，应当报价格主管部门按照补偿运营成本原则核定收费项目和标准。第十五条第二款 公共资源交易中心应当按照规定将招标投标资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，提供查询服务，为综合监督管理机构和有关行政监督部门实施监督提供条件。《公共资源交易平台管理暂行办法》第五条 公共资源交易平台要利用信息网络推进交易电子化，实现全流程透明化管理。第十七条 交易服务过程中产生的电子文档、纸质资料以及音视频等，应当按照规定的期限归档保存。

(五)预算绩效情况说明

2020年对我中心预算整体支出及项目支出编制绩效目标，共涉及资金140万元。从自评情况看，我中心较好地完成了2020年绩效目标编制。

预计项目在实施期内达到的总体产出和效果，从而确定项目所要实现的总体绩效目标，将项目支出的总体绩效目标进行细化分解，并从中提炼出最能总体绩效目标实现程度的绩效指标。项目设置长期目标3个和年度目标1个。

(六)重点项目预算绩效情况

2020年我单位所有项目均编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排140万元，其中：重点项目1个，编制绩效指标3个，其中长期目标1为中心工作提供优质决策咨询服务。目标2为打造智力成果采购平台，更好地为投标人决策需要提供优质服务。目标3加快内部信息资料库建设，提供快及时、准确、系统的信息服务，为本室提供各种文稿的必要数据、信息资料支撑。目标4保障门户网站“电子交易平台”运维，作好网上交易信息公开和对外宣传(网站建设)。

(十一)机关运行经费安排情况说明

机关运行公用经费17.99万元，包括办公费5.7万元、维修费2万元、会议费0.38万元、培训费1.04万元、公务接待费4.33万元、工会经费2.81万元、福利费1.73万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。