三、2018年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

阳新县森林公安局2018年本级决算总收入471.4万元。其中：财政拨款收入407.5万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入12.4万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余51.5万元。比2017年增加，主要原因一是当年新增加2016-2017年职工五项考核补助拨款，二是新增驻村帮扶人员生活补助。

阳新县森林公安局2018年本级决算总支出471.4万元。其中：基本支出414.1万元、项目支出12.1万元、年末结转和结余45.2万元。比2017年增加，主要原因是增加2017-2018年五项考核补助支出。

（二）收入决算情况说明

阳新县森林公安局2018年收入合计419.9万元，其中：财政拨款收入407.5万元，占97.05%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入12.4万元，占2.95%。

（三）支出决算情况说明

阳新县森林公安局2018年本级支出合计426.2万元，其中：基本支出414.1万元，占97.16%；项目支出12.13万元，占2.85%；经营支出0万元，占0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

阳新县森林公安局2018年本级财政拨款收入407.5万元，比2017年相比增加，财政拨款支出总决算480.6万元，比2017年相比增加，主要原因是2016-2017年职工五项考核补助在2018年补发引起当年度财政拨款和支出增加。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳新县森林公安局2018年公共预算财政拨款支出480.6万元，本级决算公共预算财政拨款基本支出401.7万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类3.8万元，占本年支出0.94%；

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%；

三、教育支出类0万元，占本年支出 0%；

四、科学技术类0万元，占本年支出0%；

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%；

六、社会保障和就业支出类1.2万元，占本年支出0.29%；

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%；

八、节能环保支出类 0万元，占本年支出0%；

九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%；

十、农林水事务支出类408.8万元，占本年支出85.06%；

十一、交通运输支出类 0万元，占本年支出0%；

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%；

十三、商业服务业支出类0万元，占本年支出0%。

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出401.7万元，其中人员经费326.88万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭补助支出。公用经费37.5万元，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出9.36万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费1.28万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费8.08万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数 2 辆，国内公务接待批次7个，国内公务接待人数24人，比2017年“三公”经费减少5.0 %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位政府性基金支出 0万元，用于支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2018年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，单位共有车辆2辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2018年，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。