排市中心学校2018年部门决算公开-部门预决算-yxxqzf

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名称	排市中心学校2018年部门决算公开
索引号	000014349yx_jyj/2019-00134	发布日期	2019-10-16	发布机构	排市中心学校
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县教育局

排市中心学校2018年部门决算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

第三部分：部门2018年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

部门2018年部门决算

一、部概况

（一）主要职责

1、承担排市镇辖区内所有少年接受初中义务教育阶段学习的任务。

2、进行对教师培训业务

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，阳新县排市镇中心学校由单位本级决算和纳入决算汇编范围的26单位决算组成。期中行政单位（事业单位）1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 1 个。

二、部门2018年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳新县排市镇中心学校		2018年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,182.43	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	3,028.04
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	150.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	3,182.43	本年支出合计	54	3,182.43
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57
总计	29	3,182.43	总计	58	3,182.43
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：阳新县排市镇中心学校			2018年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,182.43	3,182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,028.04	3,028.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,028.04	3,028.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,281.88	2,281.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	742.68	742.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：阳新县排市镇中心学校		2018年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,182.43	2,822.62	359.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,028.04	2,672.23	355.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,028.04	2,672.23	355.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,281.88	1,937.95	343.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	742.68	730.80	11.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：阳新县排市镇中心学校			2018年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,178.43	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3,028.04	3,028.04	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	150.39	150.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4.00	0.00	4.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,182.43	本年支出合计	53	3,182.43	3,178.43	4.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	3,182.43	总计	58	3,182.43	3,178.43	4.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：阳新县排市镇中心学校	2018年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,178.43	2,822.62	355.81
205	教育支出	3,028.04	2,672.23	355.81
20502	普通教育	3,028.04	2,672.23	355.81
2050201	学前教育	3.48	3.48	0.00
2050202	小学教育	2,281.88	1,937.95	343.92
2050203	初中教育	742.68	730.80	11.89
208	社会保障和就业支出	150.39	150.39	0.00
20807	就业补助	150.39	150.39	0.00
2080705	公益性岗位补贴	60.00	60.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	90.39	90.39	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：阳新县排市镇中心学校				2018年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,196.39	302	商品和服务支出	471.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	804.38	30201	办公费	82.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	330.00	30202	印刷费	7.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	30.03	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	15.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	357.52	30205	水费	21.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.48	30206	电费	21.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.47	30207	邮电费	7.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.97	30208	取暖费	7.83	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.35	30209	物业管理费	7.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	86.64	30211	差旅费	17.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.65	30213	维修（护）费	70.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.96	30214	租赁费	7.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.37	30215	会议费	7.83	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	39.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	3.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	107.40	30225	专用燃料费	7.83	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.77	39906	赠与	0.00
30308	助学金	21.06	30228	工会经费	14.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.51
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.36
人员经费合计		2,350.76	公用经费合计					471.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：阳新县排市镇中心学校					2018年度						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：阳新县排市镇中心学校		2018年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2018年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

部门2018年度决算总收入 3182.43 万元。其中：财政拨款收入 3182.43万元、事业收入 0万元、经营收入 0万元、其他收入0 万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年度结转结余 0万元。比2017年增加 195.05 万元。主要原因是人员增加.

决算总支出 3182.43万元。其中：基本支出3182.43万元、项目支出 0万元、年末结转和结余 0万元。比2017年增加195.05 万元。主要原因是人员增加.

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3182.43 万元，其中：财政拨款收入3182.43 万元，占 100 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入万元，占 %；其他收入万元，占 %。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3182.43 万元，其中：基本支出 3182.43 万元，占 100 %；项目支出万元，占 %；经营支出万元，占 %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

我单位财政拨款收入总决算 3182.43 万元，比2017年相比增加195.05万元，财政拨款支出总决算 3182.43 万元，比2017年相比增加195.05 万元。主要原因是人员支出增加.

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年部门决算公共预算财政拨款基本支出3182.43万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 %

二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0 %

三、教育支出类 3028.04 万元，占本年支出95.15 %

四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0 %

五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出0 %

六、社会保障和就业支出类 150.39万元，占本年支出 4.7%

七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出0 %

八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0 %

九、城乡社区事务支出类 4 万元，占本年支出0.15 %

十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %

十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0 %

十二、资源勘探信息支出类 0万元，占本年支出 0 %

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 3028.04 万元，其中人员经费 2672.23 万元，包括基本工资804.37万元、津贴330万元、社会保障缴费463.25万元、绩效工资357.52万元、其他工资福利支出17.96万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金25.91万元、生活补助0、医疗费0、住房公积金0万元、提租补贴、购房补贴，公用经费471.86 万元，包括办公费82.27万元、印刷费7.83万元、手续费15.66、水费21.26万元、电费21.43万元、邮电费7.83万元、物业管理费7.83万元、差旅费17.64万元、因公出国（境）费0、维修费70.87万元、租赁费0、会议费7.83万元、培训费39.59万元、公务接待费0、被装购置费0、委托业务费、工会经费14.28万元、福利费6.7万元、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出40.36万元、其他资本性支出0。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出 3.09万元，其中：因公出国（境）费用0、公务接待费 3.09万元、公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费 0万元。公务用车购置数0 辆，公务用车保有数 0 辆，国内公务接待批次 040 个，国内公务接待人数 390 人，比2016年“三公”经费减少0 %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

排市中心学校政府性基金支出 4 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年排市中心学校运行经费支出 0 万元，比2017年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要原因是

（二）政府采购支出情况

2018年排市中心学校政府采购支出总额 0 万元，期中：政府采购货物支出 1万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，排市中心学校共有车辆 0 辆，一般公务用车 0 辆；单位价值 0 万元，大型设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，排市中心学校共组织对公用经费、绩效工资、 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 3028.04万元，占年初预算的 100 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

　　一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指木港镇中心学校用于其他一般公共服务方面的支出。

十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指木港镇中心学校用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指木港镇中心学校用于离退休方面的其他支出。

十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指木港镇中心学校用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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