| 名称 | 阳新县科学技术局2018年部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_kjj/2019-00006 | 发布日期 | 2019-10-15 | 发布机构 | 县科学技术局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县科学技术局 | |
阳新县科学技术局2018年部门决算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2018年部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
第三部分：部门2018年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分：名词解释
部门2018年部门决算
一、部门概况
（一）主要职责
（一）拟定县创新驱动发展、科技发展规划和政策并组织实施。
（二）统筹推进县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进县重大科技决策咨询制度建设。
（三）编制县级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。
（四）牵头组织县级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
（五）组织拟订高新技术发展及产业化的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
（六）牵头县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
（七）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
（八）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
（九）负责各级科学技术奖的组织推荐工作。
（十）负责全县对外科技交流与合作工作。
（十一）完成上级交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从决算构成单位来看，阳新县科学技术局单位部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。期中行政单位（事业单位）1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位0个。
二、部门2018年部门决算表
阳新县科学技术局2018年收入支出决算表（表1）
单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||
项目 | 决算数 | 项目 （按功能分类） | 决算数 | |||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 333.0034 | 一、一般公共服务 | 10.5898 | |||||||||||||||||
期中：政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、公共安全 | 0 | |||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 0 | 三、教育支出 | 0 | |||||||||||||||||
三、事业收入 | 0 | 四、科学技术支出 | 781.823349 | |||||||||||||||||
四、经营收入 | 0 | 五、文化体育和传媒支出 | 0 | |||||||||||||||||
五、其他收入 | 14.8399 | 六、社会保障和就业支出 | 14.9136 | |||||||||||||||||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | |||||||||||||||||||
八、节能环保支出 | 0 | |||||||||||||||||||
九、城乡社区事务支出 | 0 | |||||||||||||||||||
十、农林水事务支出 | 4.50 | |||||||||||||||||||
十一、交通运输支出 | 0 | |||||||||||||||||||
十二、资源勘探信息支出 | 0 | |||||||||||||||||||
十三、商业服务业等支出 | 0 | |||||||||||||||||||
十四、援助其他地区支出 | 0 | |||||||||||||||||||
十五、住房保障支出 | 0 | |||||||||||||||||||
十六、其他支出 | 0 | |||||||||||||||||||
十七、转移性支出 | 0 | |||||||||||||||||||
本年收入合计 | 347.8434 | 本年支出合计 | 811.826749 | |||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||||||||||||||||||
年初结转结余 | 529.906577 | 年末结转结余 | 65.923128 | |||||||||||||||||
收入总计 | 877.749877 | 支出总计 | 877.749877 | |||||||||||||||||
阳新县科学技术局2018年收入决算表（表2） | ||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
合计 | 347.8433 | 333.0034 | 14.8399 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10.5898 | 10.5898 | |||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.5898 | 10.5898 | |||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.5898 | 10.5898 | |||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 317.8399 | 303.00 | 14.8399 | ||||||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 260.50 | 260.50 | |||||||||||||||||
2060101 | 行政运行 | 260.50 | 260.50 | |||||||||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 57.3399 | 42.50 | 14.8399 | ||||||||||||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 57.3399 | 42.50 | 14.8399 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.9136 | 14.9136 | |||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 14.1636 | 14.1636 | |||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.1636 | 14.1636 | |||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 4.50 | 4.50 | |||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 4.50 | 4.50 | |||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.50 | 4.50 | |||||||||||||||||
阳新县科学技术局2018年支出决算表（表3） | ||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |||||||||||||||||
基本支出 |
项目支出
| |||||||||||||||||||
合计 | 811.826749 | 345.630099 | 466.19665
| |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10.5898 | 10.5898 | 0 | ||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.5898 | 10.5898 | 0 | ||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.5898 | 10.5898 | 0 | ||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 781.823349 | 315.626699 | 466.19665
| ||||||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 273.126699 | 273.126699 | 0 | ||||||||||||||||
2060101 | 行政运行 | 273.126699 | 273.126699 | 0 | ||||||||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 508.69665 | 42.50 | 466.19665
| ||||||||||||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 508.69665 | 42.50 | 466.19665
| ||||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.9136 | 14.9136 | 0 | ||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 0.75 | 0.75 | 0 | ||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.75 | 0.75 | 0 | ||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 14.1636 | 14.1636 | 0 | ||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.1636 | 14.1636 | 0 | ||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | ||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 4.5 | 4.5 | 0 | ||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | ||||||||||||||||
阳新县科学技术局2018年财政拨款收入支出决算表（表4）
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 （按功能分类） | 决算数
|
一、一般公共预算财政拨款 | 333.0034 | 一、一般公共服务 | 10.5898
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、公共安全 | 0 |
三、教育支出 | 0 | ||
四、科学技术支出 | 766.983449
| ||
五、文化体育和传媒支出 | 0 | ||
六、社会保障和就业支出 | 14.9136
| ||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | ||
八、节能环保支出 | 0 | ||
九、城乡社区事务支出 |
0 | ||
十、农林水事务支出 | 4.5
| ||
十一、交通运输支出 | 0 | ||
十二、资源勘探信息支出 | 0 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0 | ||
十四、援助其他地区支出 | 0 | ||
十五、住房保障支出 | 0 | ||
十六、其他支出 | 0 | ||
十七、转移性支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 333.0034 | 本年支出合计 | 796.986849
|
年初财政拨款结转和结余 | 529.906577 | 年末财政拨款结转和结余 | 65.923128
|
一、一般公共预算财政拨款 | 529.906577 | 基本支出结转 | 65.923128
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 项目支出结转和结余 | 0 |
收入总计 | 862.909977 | 支出总计 | 862.909977
|
阳新县科学技术局2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
单位：万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 796.986849 | 330.790199 | 466.19665 | |
201 | 一般公共服务支出 | 10.5898 | 10.5898 | 0 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.5898 | 10.5898 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.5898 | 10.5898 | 0 |
206 | 科学技术支出 | 766.983449 | 300.786799 | 466.19665 |
20601 | 科学技术管理事务 | 273.126699 | 273.126699 | 0 |
2060101 | 行政运行 | 273.126699 | 273.126699 | 0 |
20605 | 科技条件与服务 | 493.85675 | 27.6601 | 466.19665 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 493.85675 | 27.6601 | 466.19665 |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.9136 | 14.9136 | 0 |
20807 | 就业补助 | 0.75 | 0.75 | 0 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.75 | 0.75 | 0 |
20808 | 抚恤 | 14.1636 | 14.1636 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 14.1636 | 14.1636 | 0 |
213 | 农林水支出 | 4.5 | 4.5 | 0 |
21305 | 扶贫 | 4.5 | 4.5 | 0 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.5 | 4.5 | 0 |
阳新县科学技术局2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 280.945056 | 302 | 商品和服务支出 | 35.681543 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | |
30101 | 基本工资 | 70.7996 | 30201 | 办公费 | 7.37454 | 30701 | 国内债务付息 | 0 | |
30102 | 津贴补贴 | 37.9244 | 30202 | 印刷费 | 0.2802 | 30702 | 国外债务付息 | 0 | |
30103 | 奖金 | 102.2454 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 | |
30106 | 伙食补助费 | 3.68165 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0.45 | 31002 | 办公设备购置 | 0 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30206 | 电费 | 1.681 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 1.732163 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50.580806 | 30211 | 差旅费 | 6.17243 | 31008 | 物资储备 | 0 | |
30113 | 住房公积金 | 12.426 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0.3115 | 31010 | 安置补助 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.2872 | 30214 | 租赁费 | 0.3 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.1636 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.08365 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | ||
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务招待费 | 0.95 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 1.766 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 2.01 | 399 | 其他支出 | 0 | |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0.3 | 39906 | 赠与 | 0 | |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 6.78826 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 14.1636 | 30239 | 其他交通费用 | 0.927 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.2148 | |||||||
人员经费合计 | 295.108656 | 公用经费合计 | 35.681543 | ||||||
阳新县科学技术局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
阳新县科学技术局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） | ||||||||||
单位 ：万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三、2018年部门决算情况说明
（一）部门收入支出决算情况说明
阳新县科技局2018年所属单位决算汇总决算总收入是877.749877万元，单位2018年度本级决算总收入877.749877万元。其中：财政拨款收入333.0034万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入14.8399万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余529.906577万元。比2017年减少76.988588万元。主要原因是财政拨款有关项目支出类收入减少了。
阳新县科技局2018年所属单位决算汇总决算总支出是877.749877万元，本级决算总支出 877.749877万元。其中：基本支出345.630099万元、项目支出466.19665万元、年末结转和结余65.923128万元。比2017年减少76.988588万元。主要原因是财政拨款有关项目支出类减少了。
（二）收入决算情况说明
阳新县科技局2018年所属单位决算汇总总收入是347.8433万元，本年本级收入合计347.8433万元，其中：财政拨款收入333.0034万元，占95.73 %；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入14.8399万元，占4.27%。
（三）支出决算情况说明
阳新县科技局2018年所属单位决算汇总决算总支出是811.826749万元，本年本级支出合计811.826749万元，其中：基本支出345.630099万元，占42.57%；项目支出466.19665万元，占57.43%；经营支出 0 万元，占0 %。
（四）财政拨款收入支出决算总表说明
阳新县科技局2018年所属单位决算汇总财政拨款总收入862.909977万元，单位本级财政拨款收入862.909977万元，比2017年相比减少91.828488万元，财政拨款支出总决算862.909977万元，比2017年相比减少91.828488万元。主要原因是财政拨款有关项目支出类减少了及干部职工工资类的减少。
（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明
单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总支出811.826749万元，2018年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出330.790199 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类10.5898万元，占本年支出1.33%
二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%
三、教育支出类0万元，占本年支出0 %
四、科学技术类766.983449万元，占本年支出96.24%
五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%
六、社会保障和就业支出类14.9136万元，占本年支出1.87%
七、医疗卫生与计划生育支出类 0万元，占本年支出0%
八、节能环保支出类0万元，占本年支出0 %
九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%
十、农林水事务支出类4.5万元，占本年支出0.56%
十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0 %
十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%
（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出330.790199万元，其中人员经费295.108656万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费 万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出0.95万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.95万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次20个，国内公务接待人数120人，比2017年“三公”经费减少1.26 %。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
单位政府性基金支出0万元，用于支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年单位运行经费支出35.681543万元，比2017年增加10.256129万元，增长28.74%，主要原因是主要原因是办公费用、差旅费、其他商品和服务支出等费用的增长。
（二）政府采购支出情况
2018年单位政府采购支出总额6万元，期中：政府采购货物支出6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。
（三）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，单位共有车辆 0 辆，一般公务用车0辆；单位价值0万元，大型设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2018年，单位共组织对2个项目（科技三项）进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款122.5万元，占年初预算的 36.79%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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