目  录

  第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

第三部分：部门2018年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分：名词解释

部门2018年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

 1、贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规、规章和政策；并结合我县实际，制订全县园林绿化建设的具体管理办法、实施细则，并组织实施。

2、参与编制城市绿地系统规划；组织编制城市绿地系统详细规划；编报城市园林绿化中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、负责建设项目绿化用地审核、绿线控制，对改变城市绿地规划，改变绿化用地使用性质进行审核批准。

4、负责组织审定园林绿化工程项目设计方案并监督实施，审核城市建设项目中的附属绿化工程设计方案，组织或参与园林绿化工程竣工验收。

5、负责临时占用挖掘城市绿地和树木修剪、砍伐、移植的审批及城市古树名木、植物多样性的保护工作。

6、负责全县园林绿化行业管理工作。配合做好全县园林绿化设计、施工和养护企业资质申报和年度审核；负责园林绿化建设与维护市场的管理。

7、编报城市园林绿化建设和维护、风景区保护与管理资金年度计划，并监督使用；依法征收城市义务植树绿化费和城市绿化有关规费。
       8、推广应用园林绿化工程新技术，建立健全行业质量监督、检测体系，监督检查工程质量及施工安全。
       9、负责城区园林绿化设施的维护、管理；宣传贯彻国家、省、市、县有关城市绿化、公园、风景区管理的法律、法规和实施办法，建立健全园林监督队伍，加强执法职能，加大执法力度；指导，协调，督促，检查乡镇园林绿化的行业管理。
      10、承办上级交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

   阳新县园林局隶属于阳新县住建局，是其下属单位。

二、部门2018年部门决算表

阳新县园林局2018年收入支出决算表（表1）

                                         单位：万元

阳新县园林局2018年收入决算表（表2）

                                                         单位：万元

阳新县园林局2018年支出决算表（表3）

                                                            单位：万元

阳新县园林局2018年财政拨款收入支出决算表（表4）

                                              单位：万元

阳新县园林局2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

阳新县园林局2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

阳新县园林局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

                       单位：万元

阳新县园林局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：万元

三、2018年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总决算总收入是1447.57万元，单位2018年度本级决算总收入1447.57万元。其中：财政拨款收入1445.97万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余1.6万元。比2017年增加9.97万元。主要原因是2018年职工调资及新增绿化养护。

单位2018年所属单位决算汇总决算总支出是1447.57万元，本级决算总支出1447.57万元。其中：基本支出1377.95万元、项目支出0万元、年末结转和结余69.62万元。比2017年增加9.97万元。主要原因是2018年职工调资及新增绿化养护。

（二）收入决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总总收入是1447.57万元，本年本级收入合计1447.57万元，其中：财政拨款收入1447.57万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

（三）支出决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总决算总支出是1447.57万元，本年本级支出合计1447.57万元，其中：基本支出1447.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总收入1447.57万元，单位本级财政拨款收入1447.57万元，比2017年相比增加9.97万元，财政拨款支出总决算1447.57万元，比2017年相比增加9.97万元。主要原因是2018年职工调资及新增绿化养护。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总支出1447.57万元，2018年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出1447.57万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类0万元，占本年支出0%

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类1374.95万元，占本年支出95%

十、农林水事务支出类3万元，占本年支出0.002%

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出290.37万元，其中人员经费280.22万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费10.15万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出0.36万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.36万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次0个，国内公务接待人数0人，比2017年“三公”经费减少17%。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  单位政府性基金支出931.58万元，用于城乡社区支出支出931.58万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2018年单位运行经费支出1445.97万元，比2017年增加9.97万元，增长0.007%，主要原因是2018年职工调资及新增绿化养护。

（二）政府采购支出情况

2018年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，单位共有车辆0辆，一般公务用车0辆；单位价值0万元，大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。