目  录

 第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

第三部分：部门2018年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分：名词解释

部门2018年部门决算公开说明

一、部门概况

一）主要职责

1、负责兴国城区市容市貌、环境卫生清扫保洁、垃圾收集、转动及处理工作

2、负责维护城市道路及公用设施管理，负责市政公用设施的维护及检查工作

二）机构情况

内设办公室、财务股、综合股、业务股、下设市政设施维护管理所

三）人员情况 

年末在职实有人数80人  退休人员80人

  （二）部门决算单位构成  

从决算构成单位来看，市容局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的   个下属单位决算组成。期中行政单位（事业单位）1个，参照公务员管理事业单位 0  个，全额拨款事业单位  1 个。

二、部门2018年部门决算表

   市容局部门决算表为单户表，户数为1户，为全额拨款事业单位

市容局2018年收入支出决算表（表1）

                                                            单位：万元

市容局2018年财政拨款收入支出决算表（表4）

                                                             单位：万元

市容局2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

市容局2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

市容局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

                       单位：万元

三、2018年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

阳新县市容公用事业管理局2018年本级决算总收入2833.06万元。其中：财政拨款收入2182.4万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入650.66万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余90.17万元。比2017年增加241.6万元。主要原因：新增路段保洁经费，财政拨款收入减少9.06万元。上年度结转结余比2017年的上年度结转结余增加90.17万元。

阳新县市容公用事业管理局2018年本级决算总支出2923.23万元。其中：基本支出1181.68万元、项目支出1741.54万元、年末结转和结余90.17万元。比2017年增加421.94万元。主要原因：增加路段保洁经费支出。

（二）收入决算情况说明

阳新县市容公用事业管理局2018年收入合计2833.06万元，其中：财政拨款收入2182.4万元，占77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入650.66万元，占23%。

（三）支出决算情况说明

阳新县市容公用事业管理局2018年本级支出合计2923.23万元，其中：基本支出1181.68万元，占41%；项目支出1741.540万元，占59%；经营支出0万元，占0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

阳新县市容公用事业管理局2018年本级财政拨款收入876.27万元，比2017年相比减少1385.69万元，财政拨款支出总决算2272.57万元，比2017减少228.72万元，主要原因：路段保洁经费，

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳新县市容公用事业管理局2018年公共预算财政拨款支出966.44万元，本级决算公共预算财政拨款基本支出873.94万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类7.57万元，占本年支出0.8%；

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%；

三、教育支出类0万元，占本年支出 0%；

四、科学技术类0万元，占本年支出0%；

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%；

六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%；

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%；

八、节能环保支出类 26万元，占本年支出2.7%；

九、城乡社区事务支出类928.37万元，占本年支出96%；

十、农林水事务支出类4.5万元，占本年支出0.5%；

十一、交通运输支出类 0万元，占本年支出0%；

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%；

十三、商业服务业支出类0万元，占本年支出0%。

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出873.93万元，其中人员经费837.39万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭补助支出。公用经费36.54万元，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

018年“三公”经费公共预算财政拨款支出3.97万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.97万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数  辆，国内公务接待批次0个，国内公务接待人数0人，比2017年“三公”经费增加0.64万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  单位政府性基金支出1306.13万元，用于支出1306.13万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2018年单位运行经费支出873.93万元，比2017年增加350.56万元，增加40.11%

（二）政府采购支出情况

2018年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，单位共有车辆0辆，一般公务用车0 辆；单位价值0万元，大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。