目  录

 第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

第三部分：部门2018年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分：名词解释

部门2018年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

(1) 负责贯彻执行国家及上级主管部门有关公共客运行业的法律、法规、规章和政策，制定实施办法，并组织监督实施；

(2) 负责组织起草全县公共客运行业的发展规划，并制定调控措施；

(3) 协调本行业与其他行业、公共客运与其他运输方式、企业之间的关系；

(4) 负责协调规划、城管、交警等部门做好全县公共客运行业基础设施建设（客运配套服务设施）的规划设置工作；负责全县公共客运行业服务设施的建设、维护和管理工作；

(5) 负责全县城市公交车行业的特许经营许可、公交线路的审批和管理；

(6）负责全县出租汽车客运经营权数量的控制与核准，按规定上报新增出租汽车客运经营权的数量，并制定出租汽车客运经营权有偿使用实施方案，并按照批准的实施方案具体组织实施；

(7) 负责全县公共客运行业经营者的开业、停业、歇业、变更的审批核准及有关手续的办理；

(8) 负责全县公共客运行业有关证牌的核发和年度审验工作；

(9) 负责全县公共客运行业的车辆选型、车辆技术管理及先进技术的推广等工作；

(10) 负责全县公共客运行业从业人员的管理，根据上级运政结构核发的《从业资格证》，统一制作核发服务质量监督标志；

(11) 负责全县公共客运市场的监督检查，受理服务质量投诉，纠正处理违法违章行为；负责对全县公共客运行业经营者进行质量信誉考核；

(12) 组织开展全县公共客运行业文明创建活动。

（二）部门决算单位构成

本局为县交通运输局下属副科级事业单位，内设办公室、业务科、政策法规科、投诉处理科、稽查科。

二、部门2018年部门决算表

三、2018年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

阳新县公共客运管理局2018年度决算总收入1,769.82万元。其中：财政拨款收入1,427.70万元、其他收入15.32万元，上年度结转结余326.80万元。比2017年增加114.44万元。主要原因是：公交补贴减少。

阳新县公共客运管理局2018年度决算总支出1,769.82万元。其中：基本支出378.24万元、项目支出1,028.62万元、年末结转和结余362.96万元。比2017年增加114.44万元。主要原因是：出租车补贴增加。

（二）收入决算情况说明

阳新县公共客运管理局2018年收入合计1,443.02万元，其中：财政拨款收入1,427.70万元，占98.94%；其他收入15.32万元，占1.06%。

（三）支出决算情况说明

阳新县公共客运管理局2018年支出合计1,406.86万元，其中：基本支出378.24   万元，占26.89%；项目支出1,028.62万元，占73.11%。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

阳新县公共客运管理局2018年财政拨款收入1,427.70万元，比2017年减少215.24万元，财政拨款支出1,391.54万元，比2017年增加74.40 万元。主要原因是：公交补贴减少、出租车补贴增加。。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳新县公共客运管理局2018年公共预算财政拨款支出1,391.54万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

1、农林水事务支出类4.5万元，占本年支出0.32%。

2、交通运输支出类1,387.04万元，占本年支出99.68%。

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出362.92万元，其中人员经费313.74万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费49.18万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出13.90万元，其中：公务接待费2.31万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费11.59万元。公务用车购置数  0 辆，公务用车保有数3 辆，国内公务接待批次30个，国内公务接待人数265人，比2017年“三公”经费增长9.88%，主要是公务用车运行维护费增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位政府性基金支出 0万元，用于支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2018年单位运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，。

（二）政府采购支出情况

2018年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况：

截止2018年12月31日，单位共有车辆3辆，一般公务用车3辆，单位价值10.29万元；大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。