| 名称 | 阳新县发改局2018年部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_fgj/2019-00087 | 发布日期 | 2019-10-15 | 发布机构 | 县发改局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县发展和改革局 | |
阳新县发改局2018年部门决算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2018年部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
第三部分：部门2018年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分：名词解释
阳新县发改局
2018年部门决算
一、部门概况
（一）主要职责
1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出协调运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。
2、研究分析国内外经济社会发展形势和全县发展情况，加强经济的监测预测和预警；提出实施经济政策的措施建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。
3、负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况，拟订并组织实施产业政策；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，监督检查产业政策的执行；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
4、研究论证全县经济体制改革和对外开放的重大方案；办理有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；组织对开发区和工业园区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究。
5、提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，衔接平衡各种资金来源；安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；编制全县固定资产投资计划、重点建设项目计划、技术创新项目计划，并负责组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用，向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目；引导民间资金用于固定资产投入；负责各类借用国外贷款项目的计划管理；安排重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目。组织和管理重大项目稽察特派员工作。
6、推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订天然气、煤炭、电力等能源发展规划；实施技术进步和产业现代化的前瞻性指导；推动重点领域的信息化建设；参与组织重大技术装备研制，指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作；编制并组织实施扶贫开发、服务业发展规划。
7、研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展战略规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。
8、研究分析国内外市场及县内市场的供求状况，做好重要商品的总量平衡和调节，提出全县对外贸易发展战略；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；做好重要物资和商品的储备计划管理；提出全县现代物流业发展的战略和规划。
9、做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。
10、推进可持续发展战略，研究拟订全县资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。
11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。
12、参与拟订和实施全县国民经济和社会发展的有关规范文件。
13、承担县交通战备办公室、县国民经济动员办公室日常工作。
14、承办上级交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从决算构成单位来看，阳新县发改局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。其中行政单位（事业单位）2个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位2个。
二、部门2018年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县发展和改革局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 755.41 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 600.48 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3.50 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.42 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 5.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 146.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 755.41 | 本年支出合计 | 54 | 755.41 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 29.37 | 年末结转和结余 | 56 | 29.37 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 784.78 | 总计 | 58 | 784.78 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门：阳新县发展和改革局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 755.41 | 755.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 600.48 | 600.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 59.82 | 59.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 59.82 | 59.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 522.96 | 522.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010401 | 行政运行 | 501.96 | 501.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110401 | 生态保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门：阳新县发展和改革局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 755.41 | 604.41 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 600.48 | 600.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 59.82 | 59.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 59.82 | 59.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 522.96 | 522.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010401 | 行政运行 | 501.96 | 501.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110401 | 生态保护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县发展和改革局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 755.41 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 600.48 | 600.48 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 755.41 | 本年支出合计 | 53 | 755.41 | 755.41 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 29.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 29.37 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 784.78 | 总计 | 58 | 784.78 | 784.78 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门：阳新县发展和改革局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 755.41 | 604.41 | 151.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 600.48 | 600.48 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 59.82 | 59.82 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 59.82 | 59.82 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 522.96 | 522.96 | 0.00 | |
2010401 | 行政运行 | 501.96 | 501.96 | 0.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
2110401 | 生态保护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | |
21305 | 扶贫 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：阳新县发展和改革局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 457.72 | 302 | 商品和服务支出 | 126.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 111.07 | 30201 | 办公费 | 7.33 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 90.41 | 30202 | 印刷费 | 12.80 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 136.66 | 30203 | 咨询费 | 2.10 | 310 | 资本性支出 | 16.31 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 16.31 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 3.66 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.87 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 93.30 | 30211 | 差旅费 | 7.41 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 12.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 13.54 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 14.17 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.66 | 30215 | 会议费 | 0.13 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.27 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 12.59 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 9.33 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 2.40 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.76 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.38 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.50 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 36.88 | |||||||
人员经费合计 | 461.38 | 公用经费合计 | 143.03 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
部门：阳新县发展和改革局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.59 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||
部门：阳新县发展和改革局 | 2018年度 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||
三、2018年部门决算情况说明
（一）部门收入支出决算情况说明
阳新县发改局2018年本级决算总收入755.41万元。其中：财政拨款收入755.41万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余29.37万元。收入比2017年增加141.91万元。主要原因一是当年新增加2016-2017年职工五项考核补助拨款；二是机构改革物价局并入发改局，增加相关费用。
阳新县发改局2018年本级决算总支出755.41万元。其中：基本支出604.41万元、项目支出151万元、年末结转和结余29.37万元。支出比2017年增加171.28万元。主要原因是增加2017-2018年五项考核补助支出和物价局并入后增加相关费用。
（二）收入决算情况说明
阳新县发改局2018年收入合计755.41万元，其中：财政拨款收入755.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
阳新县发改局2018年本级支出合计755.41万元，其中：基本支出604.41万元，占80%；项目支出151万元，占20%；经营支出0万元，占0 %。
（四）财政拨款收入支出决算总表说明
阳新县发改局2018年本级财政拨款收入755.41万元，比2017年相比增加141.91万元，财政拨款支出总决算755.41万元，比2017年相比增加171.28万元。主要原因是2016-2017年职工五项考核补助在2018年补发引起当年度财政拨款支出和物价局并入后增加相关费用。
（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明
阳新县发改局2018年公共预算财政拨款支出755.41万元，本级决算公共预算财政拨款基本支出604.41万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类600.48万元，占本年支出79.49%；
二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%；
三、教育支出类0万元，占本年支出 0%；
四、科学技术类0万元，占本年支出0%；
五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%；
六、社会保障和就业支出类3.5万元，占本年支出0.46%；
七、医疗卫生与计划生育支出类0.42万元，占本年支出0.05%；
八、节能环保支出类5万元，占本年支出0.66%；
九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%；
十、农林水事务支出类146万元，占本年支出19.34%；
十一、交通运输支出类 0万元，占本年支出0%；
十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%；
十三、商业服务业支出类0万元，占本年支出0%。
（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出604.41万元，其中人员经费461.38万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭补助支出。公用经费143.03万元，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出12.59万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费12.59万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数 0 辆，国内公务接待批次140个，国内公务接待人数2840人，比2017年“三公”经费减少55.86 %。主要是压缩支出。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
单位政府性基金支出 0万元，用于支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年单位运行经费支出143.03万元，比2017年增加103.7万元，增长263%，主要原因是2016-2017年职工五项考核补助在2018年补发引起当年度财政拨款支出和物价局并入后增加相关费用。
（二）政府采购支出情况
2018年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，单位共有车辆0辆，一般公务用车 0 辆；单位价值0万元，大型设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2018年，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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