阳新县劳动就业管理局2018年部门决算公开-部门预决算-yxxqzf

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名称	阳新县劳动就业管理局2018年部门决算公开
索引号	000014349yx_rsj/2019-00030	发布日期	2019-10-15	发布机构	县劳动就业管理局
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县人力资源和社会保障局

阳新县劳动就业管理局2018年部门决算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：部门2018年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分：名词解释

部门2018年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关就业、失业、人力资源的法律法规和政策，落实促进城乡劳动者统筹就业的政策措施。

2、负责开展公共就业服务，对就业困难群体进行就业援助；负责全县创业指导与服务；完善公共就业服务体系，指导基层开展公共就业服务。

3、负责城乡人力资源市场配置，开发和培训工作；负责开展人力资源开发利用的区域性合作；负责职业培训、创业培训指导工作。

4、经办失业保险业务。

5、做好上级交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

阳新县劳动就业管理局，隶属县人社局，属全额拨款事业单位。

二、部门2018年部门决算表

	阳新县劳动就业管理局2018年收入支出决算总表（表1）
																公开01表
	部门：阳新县劳动就业管理局						2018年度									金额单位：万元
	收入						支出
	项目			行次	金额		项目						行次			金额
	栏次				1		栏次									2
	一、财政拨款收入			1	556.42		一、一般公共服务支出						30			70.00
	二、上级补助收入			2			二、外交支出						31
	三、事业收入			3			三、国防支出						32
	四、经营收入			4			四、公共安全支出						33
	五、附属单位上缴收入			5			五、教育支出						34
	六、其他收入			6			六、科学技术支出						35
				7			七、文化体育与传媒支出						36
				8			八、社会保障和就业支出						37			481.92
				9			九、医疗卫生与计划生育支出						38
				10			十、节能环保支出						39
				11			十一、城乡社区支出						40
				12			十二、农林水支出						41			4.50
				13			十三、交通运输支出						42
				14			十四、资源勘探信息等支出						43
				15			十五、商业服务业等支出						44
				16			十六、金融支出						45
				17			十七、援助其他地区支出						46
				18			十八、国土海洋气象等支出						47
				19			十九、住房保障支出						48
				20			二十、粮油物资储备支出						49
				21			二十一、其他支出						50
				22			二十二、债务还本支出						51
				23			二十三、债务付息支出						52
				24									53
	本年收入合计			25	556.42		本年支出合计						54			556.42
	用事业基金弥补收支差额			26	0.00		结余分配						55
	年初结转和结余			27	0.00		年末结转和结余						56
				28									57
	总计			29	556.42		总计						58			556.42
	注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
	阳新县劳动就业管理局2018年收入决算表（表2）
																	公开02表金额单位：万元
	部门：阳新县劳动就业管理局							2018年度
	项目					本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入			附属单位上缴收入		其他收入
	功能分类科目编码	科目名称


	栏次					1		2		3		4		5			6		7
	合计					556.42		556.42													556.42
	201	一般公共服务支出				70.00		70.00													70.00
	20199	其他一般公共服务支出				70.00		70.00													70.00
	2019999	其他一般公共服务支出				70.00		70.00													70.00
	208	社会保障和就业支出				481.92		481.92													481.92
	20801	人力资源和社会保障管理事务				476.00		476.00													476.00
	2080107	社会保险业务管理事务				11.00		11.00													11.00
	2080109	社会保险经办机构				460.00		460.00													460.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				5.00		5.00													5.00
	20899	其他社会保障和就业支出				5.92		5.92													5.92
	2089901	其他社会保障和就业支出				5.92		5.92													5.92
	213	农林水支出				4.50		4.50													4.50
	21305	扶贫				4.50		4.50													4.50
	2130599	其他扶贫支出				4.50		4.50													4.50
	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
阳新县劳动就业管理局2018年支出决算表（表3）
																				公开03表金额单位：万元
部门：阳新县劳动就业管理局									2018年度
项目									本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出			经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


栏次									1		2		3		4			5		6
合计									556.42		556.42
201			一般公共服务支出						70.00		70.00
20199			其他一般公共服务支出						70.00		70.00
2019999			其他一般公共服务支出						70.00		70.00
208			社会保障和就业支出						481.92		481.92
20801			人力资源和社会保障管理事务						476.00		476.00
2080107			社会保险业务管理事务						11.00		11.00
2080109			社会保险经办机构						460.00		460.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出						5.00		5.00
20899			其他社会保障和就业支出						5.92		5.92
2089901			其他社会保障和就业支出						5.92		5.92
213			农林水支出						4.50		4.50
21305			扶贫						4.50		4.50
2130599			其他扶贫支出						4.50		4.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

阳新县劳动就业管理局2018年财政拨款收入支出决算总表（表4）
																公开04表金额单位：万元
部门：阳新县劳动就业管理局							2018年度
收入							支出
项目		行次			金额		项目					行次		合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次					1		栏次							2			3		4
一、一般公共预算财政拨款		1			556.42		一、一般公共服务支出					30		70.00			70.00
二、政府性基金预算财政拨款		2			0.00		二、外交支出					31
		3					三、国防支出					32
		4					四、公共安全支出					33
		5					五、教育支出					34
		6					六、科学技术支出					35
		7					七、文化体育与传媒支出					36
		8					八、社会保障和就业支出					37		481.92			481.92
		9					九、医疗卫生与计划生育支出					38
		10					十、节能环保支出					39
		11					十一、城乡社区支出					40
		12					十二、农林水支出					41		4.50			4.50
		13					十三、交通运输支出					42
		14					十四、资源勘探信息等支出					43
		15					十五、商业服务业等支出					44
		16					十六、金融支出					45
		17					十七、援助其他地区支出					46
		18					十八、国土海洋气象等支出					47
		19					十九、住房保障支出					48
		20					二十、粮油物资储备支出					49
		21					二十一、其他支出					50
		22					二十二、债务还本支出					51
		23					二十三、债务付息支出					52
本年收入合计		24			556.42		本年支出合计					53		556.42			556.42
年初财政拨款结转和结余		25			0.00		年末财政拨款结转和结余					54
一般公共预算财政拨款		26			0.00							55
政府性基金预算财政拨款		27			0.00							56
		28										57
总计		29			556.42		总计					58		556.42			556.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
阳新县劳动就业管理局2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
																		公开05表
部门：阳新县劳动就业管理局										2018年度								金额单位：万元
项目										本年支出
功能分类科目编码			科目名称							小计					基本支出			项目支出


栏次										1					2			3
合计										556.42					556.42
201			一般公共服务支出							70.00					70.00
20199			其他一般公共服务支出							70.00					70.00
2019999			其他一般公共服务支出							70.00					70.00
208			社会保障和就业支出							481.92					481.92
20801			人力资源和社会保障管理事务							476.00					476.00
2080107			社会保险业务管理事务							11.00					11.00
2080109			社会保险经办机构							460.00					460.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出							5.00					5.00
20899			其他社会保障和就业支出							5.92					5.92
2089901			其他社会保障和就业支出							5.92					5.92
213			农林水支出							4.50					4.50
21305			扶贫							4.50					4.50
2130599			其他扶贫支出							4.50					4.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
阳新县劳动就业管理局2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
													公开06表金额单位：万元
部门：阳新县劳动就业管理局								2018年度
人员经费						公用经费
科目编码	科目名称			决算数		科目编码		科目名称	决算数		科目编码		科目名称							决算数

301	工资福利支出			389.12		302		商品和服务支出	49.50		307		债务利息及费用支出							9.16
30101	基本工资			181.83		30201		办公费	6.66		30701		国内债务付息
30102	津贴补贴			28.33		30202		印刷费	0.01		30702		国外债务付息
30103	奖金					30203		咨询费	0.10		310		资本性支出
30106	伙食补助费					30204		手续费			31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资			80.95		30205		水费	0.19		31002		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			46.74		30206		电费	0.06		31003		专用设备购置
30109	职业年金缴费			13.62		30207		邮电费	0.28		31005		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费					30208		取暖费	0.01		31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费					30209		物业管理费			31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费			20.41		30211		差旅费	4.73		31008		物资储备
30113	住房公积金					30212		因公出国（境）费用			31009		土地补偿
30114	医疗费					30213		维修（护）费			31010		安置补助
30199	其他工资福利支出			17.25		30214		租赁费			31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助			108.64		30215		会议费	11.00		31012		拆迁补偿
30301	离休费					30216		培训费	0.02		31013		公务用车购置
30302	退休费					30217		公务招待费	0.84		31019		其他交通工具购置
30303	退职（役）费					30218		专用材料费			31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金			0.58		30224		被装购置费			31022		无形资产购置
30305	生活补助			81.48		30225		专用燃料费			31099		其他资本性支出
30306	救济费					30226		劳务费	11.01		399		其他支出
30307	医疗费补助					30227		委托业务费	0.22		39906		赠与
30308	助学金					30228		工会经费	4.97		39907		国家赔偿费用支出
30309	奖励金					30229		福利费			39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴					30231		公务用车运行维护费			39999		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出			26.58		30239		其他交通费用	2.77
						30240		税金及附加费用
						30299		其他商品和服务支出	6.64
人员经费合计				497.76		公用经费合计														58.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

阳新县劳动就业管理局2018年财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
												公开07表金额单位：万元
部门：阳新县劳动就业管理局							2018年度
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
						0.84						0.84
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

阳新县劳动就业管理局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
						公开08表金额单位：万元
部门：阳新县劳动就业管理局		2018年度
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2018年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总决算总收入是 556.42 万元，单位2018年度本级决算总收入 556.42 万元。其中：财政拨款收入556.42 万元、事业收入 0万元、经营收入0 万元、其他收入0 万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年度结转结余 0万元。比2017年增加 52.6万元。主要原因是人员经费增加17.3万元；公用经费增加35.3万元。

单位2018年所属单位决算汇总决算总支出是 556.42 万元，本级决算总支出556.42 万元。其中：基本支出556.42 万元、项目支出 0万元、年末结转和结余 0万元。比2017年增加 52.59 万元。主要原因是人员经费增加17.3万元；公用经费增加35.3万元。

（二）收入决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总总收入是 556.42 万元，本年本级收入合计 556.42 万元，其中：财政拨款收入 556.42 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总决算总支出是 556.42 万元，本年本级支出合计 556.42万元，其中：基本支出 556.42 万元，占100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总收入 556.42 万元，单位本级财政拨款收入 556.42 万元，比2017年相比增加 115.6万元，财政拨款支出总决算 556.42 万元，比2017年相比增加 115.56万元。主要原因是：1、上年度将应纳入财政预算管理的非税收入63万元列为事业收入，本年全部纳入财政预算管理；2、人员经费增加17.3万元；公用经费增加35.3万元。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总支出 556.42 万元，2018年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出 556.42万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 70 万元，占本年支出 12.6%

三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %

四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0 %

五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0 %

六、社会保障和就业支出类 481.92 万元，占本年支出 86.6 %

七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0 %

八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0 %

九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %

十、农林水事务支出类 4.5 万元，占本年支出 0.8 %

十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0 %

十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0 %

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 556.42万元，其中人员经费 497.76 万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费 58.66 万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0.84 万元，其中：因公出国（境）费用0元、公务接待费 0.84 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆，国内公务接待批次57个，国内公务接待人数280人，2017年会计账未列公务接待费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位政府性基金支出 0 万元，用于支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年单位运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长 %，主要原因是

（二）政府采购支出情况

2018年单位政府采购支出总额 0 万元，期中：政府采购货物支出万元，政府采购工程支出万元，政府采购服务支出万元。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，单位共有车辆 0 辆，一般公务用车 0 辆；单位价值万元，大型设备台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，单位共组织对个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款万元，占年初预算的 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县阳新县劳动就业管理局为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指阳新县劳动就业管理局用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指阳新县劳动就业管理局支持地方高校的重点发展和特色办学等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指阳新县劳动就业管理局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指阳新县劳动就业管理局用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指阳新县劳动就业管理局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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