阳新县血防办2018年部门决算公开-部门预决算-yxxqzf

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名称	阳新县血防办2018年部门决算公开
索引号	000014349/2019-01173	发布日期	2019-10-15	发布机构	县血防办
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构

阳新县血防办2018年部门决算公开

n 第一部分:部门基本情况

l 部门主要职责

l 部门决算单位构成

n 第二部分: 部门2018年部门决算表

l 收入支出决算总表（表1）

l 收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

第三部分：部门2018年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分：名词解释

阳新县血防办2018年部门决算

一、血防办部门基本情况

（一）血防办部门主要职责

1、血防办公室：

（1）根据国家、省、市关于血防工作的方针政策，制订全县血吸虫病防治工作中长期规划并组织实施。
     （2）结合县情制定全县年度血防综合治理项目计划，并负责指导实施及督促检查，确保完成年度血防工作任务。
     （3）加强血防知识健康宣传和血防执法工作，完善血防资料，分析疫情动态，及时控制疫情。
    （4）负责对县血防所和全县十个中心血防站的机构设置、队伍建设、业务及财务管理。
   （5）组织开展血防科研和血防新技术的推广应用。
   （6）负责县委、县政府交办的其他工作。

2、血防所：
为人民身体健康提供血吸虫病防治保障。阳新县血吸虫病监测；血吸虫病防治；血吸虫病防治科研；血吸虫病防治培训与技术指导。

3、中心血防站：
全县十个中心血防站是县血防办派驻乡镇的派出机构，是地方病预防控制和为民服务的公益性事业单位，正股级建制，全额预算管理序列。主要职责是在县血办领导下，在县血防所指导下，承担各镇（区）的血吸虫病防治、健康教育、人员业务培训等工作。

4、血防机务队负责全县机械灭螺技术指导工作。

（二）血防办部门决算单位构成

从决算构成单位来看，阳新县血防办部门决算由单位本级决算单位组成，其中事业单位3个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位2个。

二、部血防办门2018年部门决算表

阳新县血防办2018年收入支出决算表
公开01表
金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次
一、财政拨款收入	1	2,672.78	一、一般公共服务支出	30	3.27
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,589.88
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	4.50
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	70.74
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	2,672.78	本年支出合计	54	2,672.78
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
总计	29	2,672.78	总计	58	2,672.78

阳新县血防办2018年收入决算表

公开02表
金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,672.78	2,672.78
201	一般公共服务支出	3.27	3.27
20199	其他一般公共服务支出	3.27	3.27
2019999	其他一般公共服务支出	3.27	3.27
208	社会保障和就业支出	4.40	4.40
20808	抚恤	4.40	4.40
2080801	死亡抚恤	4.40	4.40
210	医疗卫生与计划生育支出	2,589.88	2,589.88
21003	基层医疗卫生机构	18.12	18.12
2100302	乡镇卫生院	18.12	18.12
21004	公共卫生	2,559.76	2,559.76
2100407	其他专业公共卫生机构	1,260.96	1,260.96
2100409	重大公共卫生专项	1,201.00	1,201.00
2100499	其他公共卫生支出	97.80	97.80
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00
213	农林水支出	4.50	4.50
21399	其他农林水支出	4.50	4.50
2139999	其他农林水支出	4.50	4.50
221	住房保障支出	70.74	70.74
22102	住房改革支出	70.74	70.74
2210201	住房公积金	70.74	70.74

阳新县血防办2018年支出决算表

公开03表
金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2672.78	1471.78	1201
201		一般公共服务支出	3.27	3.27
20199		其他一般公共服务支出	3.27	3.27
2019999		其他一般公共服务支出	3.27	3.27
208		社会保障和就业支出	4.4	4.4
20808		抚恤	4.4	4.4
2080801		死亡抚恤	4.4	4.4
210		医疗卫生与计划生育支出	2589.88	1388.88	1201
21003		基层医疗卫生机构	18.12	18.12
2100302		乡镇卫生院	18.12	18.12
21004		公共卫生	2559.76	1358.76	1201
2100407		其他专业公共卫生机构	1260.96	1260.96
2100409		重大公共卫生专项	1201		1201
2100499		其他公共卫生支出	97.8	97.8
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	12	12
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	12	12
213		农林水支出	4.5	4.5
21399		其他农林水支出	4.5	4.5
2139999		其他农林水支出	4.5	4.5
221		住房保障支出	70.74	70.74
22102		住房改革支出	70.74	70.74
2210201		住房公积金	70.74	70.74
201		一般公共服务支出	2672.78	1471.78	1201

阳新县血防办2018年财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元
收入										支出
项目				行次			金额			项目									行次			合计			一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款

栏次							1			栏次												2			3				4
一、一般公共预算财政拨款				1			2,672.78			一、一般公共服务支出									30			3.27			3.27
二、政府性基金预算财政拨款				2						二、外交支出									31
				3						三、国防支出									32
				4						四、公共安全支出									33
				5						五、教育支出									34
				6						六、科学技术支出									35
				7						七、文化体育与传媒支出									36
				8						八、社会保障和就业支出									37			4.40			4.40
				9						九、医疗卫生与计划生育支出									38			2,589.88			2,589.88
				10						十、节能环保支出									39
				11						十一、城乡社区支出									40
				12						十二、农林水支出									41			4.50			4.50
				13						十三、交通运输支出									42
				14						十四、资源勘探信息等支出									43
				15						十五、商业服务业等支出									44
				16						十六、金融支出									45
				17						十七、援助其他地区支出									46
				18						十八、国土海洋气象等支出									47
				19						十九、住房保障支出									48			70.74			70.74
				20						二十、粮油物资储备支出									49
				21						二十一、其他支出									50
				22						二十二、债务还本支出									51
				23						二十三、债务付息支出									52
本年收入合计				24			2,672.78			本年支出合计									53			2,672.78			2,672.78
年初财政拨款结转和结余				25						年末财政拨款结转和结余									54
一般公共预算财政拨款				26															55
政府性基金预算财政拨款				27															56
				28															57
总计				29			2,672.78			总计									58			2,672.78			2,672.78
一般公共预算财政拨款支出决算表
																											公开05表
部门：阳新县防治防疫（血防）													2018年度														金额单位：万元
项目													本年支出
功能分类科目编码			科目名称										小计							基本支出										项目支出


栏次													1							2										3
合计													2,672.78							1,471.78										1,201.00
201			一般公共服务支出										3.27							3.27
20199			其他一般公共服务支出										3.27							3.27
2019999			其他一般公共服务支出										3.27							3.27
208			社会保障和就业支出										4.40							4.40
20808			抚恤										4.40							4.40
2080801			死亡抚恤										4.40							4.40
210			医疗卫生与计划生育支出										2,589.88							1,388.88										1,201.00
21003			基层医疗卫生机构										18.12							18.12
2100302			乡镇卫生院										18.12							18.12
21004			公共卫生										2,559.76							1,358.76										1,201.00
2100407			其他专业公共卫生机构										1,260.96							1,260.96
2100409			重大公共卫生专项										1,201.00																	1,201.00
2100499			其他公共卫生支出										97.80							97.80
21099			其他医疗卫生与计划生育支出										12.00							12.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出										12.00							12.00
213			农林水支出										4.50							4.50
21399			其他农林水支出										4.50							4.50
2139999			其他农林水支出										4.50							4.50
221			住房保障支出										70.74							70.74
22102			住房改革支出										70.74							70.74
2210201			住房公积金										70.74							70.74


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：阳新县防治防疫（血防）														2018年度				公开06表
																		金额单位：万元
人员经费											公用经费
科目名称						决算数					科目名称						决算数						科目名称									决算数

工资福利支出						1,209.04					商品和服务支出						121.86						债务利息及费用支出
基本工资						385.38					办公费						17.73						国内债务付息
津贴补贴						421.98					印刷费						2.41						国外债务付息
奖金											咨询费												资本性支出
伙食补助费						30.00					手续费												房屋建筑物购建
绩效工资						2.46					水费						1.17						办公设备购置
机关事业单位基本养老保险缴费						51.67					电费						1.67						专用设备购置
职业年金缴费						71.69					邮电费						1.76						基础设施建设
职工基本医疗保险缴费						39.15					取暖费												大型修缮
公务员医疗补助缴费											物业管理费												信息网络及软件购置更新
其他社会保障缴费											差旅费						3.47						物资储备
住房公积金						70.74					因公出国（境）费用												土地补偿
医疗费						2.27					维修（护）费						0.73						安置补助
其他工资福利支出						133.69					租赁费												地上附着物和青苗补偿
对个人和家庭的补助						140.89					会议费												拆迁补偿
离休费											培训费						0.12						公务用车购置
退休费											公务招待费						6.85						其他交通工具购置
退职（役）费											专用材料费						0.77						文物和陈列品购置
抚恤金						7.57					被装购置费												无形资产购置
生活补助						80.07					专用燃料费						0.80						其他资本性支出
救济费											劳务费						29.56						其他支出
医疗费补助						13.37					委托业务费												赠与
助学金											工会经费						9.82						国家赔偿费用支出
奖励金						8.59					福利费						12.22						对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
个人农业生产补贴											公务用车运行维护费						9.54						其他支出
其他对个人和家庭的补助支出						31.28					其他交通费用						4.19
											税金及附加费用
											其他商品和服务支出						19.04
人员经费合计						1,349.92					公用经费合计																					121.86
	财政拨款“三公”经费支出决算表
																															公开07表
	部门：阳新县防治防疫（血防）														2018年											金额单位：万元
	预算数														决算数
	合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费			合计	因公出国（境）费					公务用车购置及运行费												公务接待费
					小计			公务用车购置费	公务用车运行费												小计			公务用车购置费				公务用车运行费
	1	2			3			4	5			6			7	8					9			10				11					12
															16.39						9.54							9.54					6.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：阳新县防治防疫（血防） 2018年度金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

三、2018年血防办部门决算情况说明

（一）血防办部门收入支出决算情况说明

阳新县血防办2018年本级决算总收入2672.78万元。其中：财政拨款收入2672.78万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。比2017年增加212.87万元。主要原因一是当年新增加2016-2017年职工五项考核补助拨款。

阳新县血防办2018年本级决算总支出2672.78万元。其中：基本支出1471.78万元、项目支出1201万元、年末结转和结余0万元。比2017年增加212.87万元。主要原因是增加2017-2018年五项考核补助支出。

（二）血防办入决算情况说明

阳新县血防办2018年收入合计2672.78万元，其中：财政拨款收入2672.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）血防办支出决算情况说明

阳新县血防办2018年本级支出合计2672.78万元，其中：基本支出1471.78万元，占55.07%；项目支出1201万元，占44.93%；经营支出0万元，占0 %。

（四）血防办财政拨款收入支出决算总表说明

阳新县血防办2018年本级财政拨款收入2672.78万元，比2017年相比增加212.87万元，财政拨款支出总决算2672.78万元，比2017年相比增加212.87万元。主要原因是2016-2017年职工五项考核补助在2018年补发引起当年度财政拨款和支出增加。

（五）血防办公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳新县血防办2018年公共预算财政拨款支出2672.78万元，本级决算公共预算财政拨款基本支出2672.78万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类3.27万元，占本年支出0.12%；

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%；

三、教育支出类0万元，占本年支出 0%；

四、科学技术类4.4万元，占本年支出0.16%；

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%；

六、社会保障和就业支出类2589.88万元，占本年支出96.9%；

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%；

八、节能环保支出类 0万元，占本年支出0%；

九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%；

十、农林水事务支出类4.5万元，占本年支出0.17%；

十一、交通运输支出类 0万元，占本年支出0%；

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%；

十三、住房保障支出类70.74万元，占本年支出2.65%。

（六）血防办公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出1471.78万元，其中人员经费1349.92万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭补助支出。公用经费121.86万元，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）血防办“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出16.39万元，其中：因公出国（境）费用0元、公务接待费6.85万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费9.54万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数9辆，国内公务接待批次289个，国内公务接待人数1731人，比2017年“三公”经费减少60.42 %。

（八）血防办政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位政府性基金支出 0万元，用于支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）血防办机关运行经费支出情况

2018年单位运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

（二）血防办政府采购支出情况

2018年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）血防办国有资产占用情况

截止2018年12月31日，单位共有车辆9辆，一般公务用车9辆；单位固定资产价值460万元，大型设备0台。

（四）血防办预算绩效管理工作开展情况

2018年，单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1040万元，占年初预算的100%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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