三、2018年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

阳新县残疾人联合会2018年本级决算总收入1829.20万元。其中：财政拨款收入1753.42万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余75.78万元。比2017年增加48.99万元。主要原因是增加了对残疾人脱贫的资金。

阳新县残疾人联合会2018年本级决算总支出1829.20万元。其中：基本支出617.23万元、项目支出1136.19万元、年末结转和结余75.78万元。比2017年增加11.45万元。主要原因是增加了对残疾人事业的支出。

（二）收入决算情况说明

阳新县残疾人联合会2018年收入合计1753.42万元，其中：财政拨款收入1753.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

阳新县残疾人联合会2018年本级支出合计1753.42万元，其中：基本支出617.23万元，占35.2%；项目支出1136.19万元，占64.8%；经营支出0万元，占0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

阳新县残疾人联合会2018年本级财政拨款收入1753.42万元，比2017年相比增加48.99万元，主要原因是增加了对残疾人脱贫的资金。财政拨款支出总决算1753.42万元，比2017年相比增加11.45万元。主要原因是增加了对残疾人事业的支出。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳新县残疾人联合会2018年公共预算财政拨款支出1478.61万元，本级决算公共预算财政拨款基本支出617.23万元，本级决算公共预算财政拨款项目支出861.38万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类4.23万元，占0.29%；

二、公共安全支出类5万元，占0.34%；

三、教育支出类0万元，占 0%；

四、科学技术类0万元，占0%；

五、文化体育与传媒支出类0万元，占0%；

六、社会保障和就业支出类1469.38万元，占99.37%；

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占0%；

八、节能环保支出类 0万元，占0%；

九、城乡社区事务支出类0万元，占0%；

十、农林水事务支出类0万元，占0%；

十一、交通运输支出类 0万元，占0%；

十二、资源勘探信息支出类0万元，占0%；

十三、商业服务业支出类0万元，占0%。

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出617.23万元，其中人员经费326.60万元，包括基本工资118.49万元、津贴补贴86.63万元、伙食费补助43.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.45万元、生活补助38.63万元、其他对个人和家庭补助支出14.14万元。公用经费290.62万元，包括办公费38.25万元、印刷费7.67万元、咨询费18.77万元、水费0.88万元、电费5.87万元、邮电费5.18万元、差旅费6.59万元、维修（护）费3.43万元、租赁费2.55万元、会议费1.41万元、培训费0.68万元、公务接待费2.05万元、劳务费78.02万元、委托业务费3万元、工会经费7.18万元、福利费58.13万元、其他交通费用3.48万元、其他商品和服务支出39.48万元、其他资本性支出8万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出2.05万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费2.05万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，比2017年“三公”经费减少59.41%，原因是单位公车已报废1台，公车制度改革，经费减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位政府性基金支出274.81万元，其中基本支出0万元、项目支出274.81万元，其中用于残疾人事业的彩票公益金支出274.81万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年单位运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是残联属于事业单位，没有行政运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，单位共有车辆0辆，一般公务用车0辆；单位价值0万元，大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。