龙港镇政府2018年部门决算公开-部门预决算-yxxqzf

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名称	龙港镇政府2018年部门决算公开
索引号	000014349yx_czj/2019-00089	发布日期	2019-10-03	发布机构	龙港镇政府
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县财政局

龙港镇政府2018年部门决算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

第三部分：部门2018年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分：名词解释

部门2018年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

一、社会管理职能。
      1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。
     二、发展经济职能。
     发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
      三、公共服务职能。
     普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。
   四、基层建设职能。
     1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件； 3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，龙港镇政府部门决算由单位本级决算组成。

二、部门2018年部门决算表

龙港镇政府2018年收入支出决算表（表1）

单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、财政拨款收入

4,504.99

一、一般公共服务支出

1,186.93

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

100.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

3.50

八、社会保障和就业支出

954.40

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

112.00

十二、农林水支出

2,118.17

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

30.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

4,504.99

本年支出合计

4,504.99

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

总计

4,504.99

总计

4,504.99

龙港镇政府2018年收入决算表（表2）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,504.99	4,504.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,186.93	1,186.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.55	1,082.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,057.55	1,057.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	954.40	954.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	818.74	818.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	198.80	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	609.94	609.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,118.17	2,118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	945.08	945.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	868.28	868.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	446.59	446.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	446.59	446.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	683.49	683.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	366.60	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	210.89	210.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

龙港镇政府2018年支出决算表（表3）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,504.99	1,366.08	3,138.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,186.93	1,186.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.55	1,082.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,057.55	1,057.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	954.40	75.66	878.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	818.74	0.00	818.74	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	198.80	0.00	198.80	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	609.94	0.00	609.94	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,118.17	0.00	2,118.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业	945.08	0.00	945.08	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	868.28	0.00	868.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	446.59	0.00	446.59	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	446.59	0.00	446.59	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	683.49	0.00	683.49	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	366.60	0.00	366.60	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	210.89	0.00	210.89	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

龙港镇政府2018年财政拨款收入支出决算表（表4）

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,607.25	一、一般公共服务支出	30	1,186.93	1,186.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	897.74	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	100.00	100.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	3.50	3.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	954.40	75.66	878.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	112.00	112.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2,118.17	2,099.17	19.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	30.00	30.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,504.99	本年支出合计	53	4,504.99	3,607.25	897.74
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	4,504.99	总计	58	4,504.99	3,607.25	897.74

龙港镇政府2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,607.25	1,366.08	2,241.17
201	一般公共服务支出	1,186.93	1,186.93	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.55	1,082.55	0.00
2010301	行政运行	1,057.55	1,057.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00	0.00
20106	财政事务	17.00	17.00	0.00
2010607	信息化建设	2.60	2.60	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.40	14.40	0.00
20110	人力资源事务	2.00	2.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	2.00	2.00	0.00
20129	群众团体事务	3.76	3.76	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.76	3.76	0.00
20132	组织事务	45.12	45.12	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.12	45.12	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.50	36.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.50	36.50	0.00
204	公共安全支出	100.00	100.00	0.00
20401	武装警察	54.00	54.00	0.00
2040103	消防	54.00	54.00	0.00
20499	其他公共安全支出	46.00	46.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	46.00	46.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00
20701	文化	3.50	3.50	0.00
2070109	群众文化	2.50	2.50	0.00
2070199	其他文化支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.66	75.66	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.00	20.00	0.00
20808	抚恤	18.71	18.71	0.00
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71	0.00
20815	自然灾害生活救助	29.95	29.95	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	29.95	29.95	0.00
20821	特困人员救助供养	7.00	7.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.00	7.00	0.00
212	城乡社区支出	112.00	0.00	112.00
21299	其他城乡社区支出	112.00	0.00	112.00
2129999	其他城乡社区支出	112.00	0.00	112.00
213	农林水支出	2,099.17	0.00	2,099.17
21301	农业	945.08	0.00	945.08
2130106	科技转化与推广服务	76.80	0.00	76.80
2130126	农村公益事业	868.28	0.00	868.28
21303	水利	446.59	0.00	446.59
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	446.59	0.00	446.59
21305	扶贫	24.00	0.00	24.00
2130599	其他扶贫支出	24.00	0.00	24.00
21307	农村综合改革	683.49	0.00	683.49
2130701	对村级一事一议的补助	366.60	0.00	366.60
2130707	农村综合改革示范试点补助	106.00	0.00	106.00
2130799	其他农村综合改革支出	210.89	0.00	210.89
215	资源勘探信息等支出	30.00	0.00	30.00
21506	安全生产监管	30.00	0.00	30.00
2150699	其他安全生产监管支出	30.00	0.00	30.00

龙港镇政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	826.30	302	商品和服务支出	378.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	268.73	30201	办公费	55.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	399.32	30202	印刷费	9.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.65	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	30208	取暖费	20.99	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.13	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.84	30215	会议费	42.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	4.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	83.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	26.59	30226	劳务费	132.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	12.00	30229	福利费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.80	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.00
人员经费合计		987.14	公用经费合计					378.95

龙港镇政府2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

2018年决算数
合　计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合　计	因公出国（境）费	小　计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
19.5		15		15	4.5

龙港镇政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	897.74	897.74	0.00	897.74	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	878.74	878.74	0.00	878.74	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	818.74	818.74	0.00	818.74	0.00
2082201	移民补助	0.00	198.80	198.80	0.00	198.80	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	609.94	609.94	0.00	609.94	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
213	农林水支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00

三、2018年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总决算总收入是4504.99万元，单位2018年度本级决算总收入4504.99万元。其中：财政拨款收入4504.99 万元、事业收入 0万元、经营收入 0万元、其他收入 0万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年度结转结余0 万元。比2017年增加1058.77 万元。主要原因是省级专项拨款增加，政府性基金预算财政拨款增加。

单位2018年所属单位决算汇总决算总支出是 4504.99 万元，本级决算总支出4504.99 万元。其中：基本支出1366.08 万元、项目支出 3138.91万元、年末结转和结余 0万元。比2017年增加1058.77 万元。主要原因是省级专项支出增加，政府性基金预算财政支出增加。

（二）收入决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总总收入是4504.99万元，本年本级收入合计4504.99 万元，其中：财政拨款收入4504.99万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总决算总支出是4504.99 万元，本年本级支出合计 4504.99万元，其中：基本支出1366.08 万元，占 30.3 %；项目支出 3138.91 万元，占 69.7 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总收入4504.99万元，单位本级财政拨款收入 4504.99万元，比2017年相比增加 1058.77 万元，财政拨款支出总决算 4504.99 万元，比2017年相比增加1058.77万元。主要原因是省级专项增加，政府性基金预算财政增加。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总支出4504.99 万元，2018年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出1366.08 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类1186.93 万元，占本年支出 86.8 %

二、公共安全支出类100万元，占本年支出 7.3 %

三、教育支出类万元，占本年支出 %

四、科学技术类万元，占本年支出 %

五、文化体育与传媒支出类 3.5 万元，占本年支出 0.4 %

六、社会保障和就业支出类 75.66 万元，占本年支出 5.5 %

七、医疗卫生与计划生育支出类万元，占本年支出 %

八、节能环保支出类万元，占本年支出 %

九、城乡社区事务支出类万元，占本年支出 %

十、农林水事务支出类万元，占本年支出 %

十一、交通运输支出类万元，占本年支出 %

十二、资源勘探信息支出类万元，占本年支出 %

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 1366.08 万元，其中人员经费 987.14 万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费 378.94 万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出 19.5 万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费 4.5 万元、公务用车购置费万元、公务用车运行维护费 15 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数辆，国内公务接待批次 59 个，国内公务接待人数 531 人，比2017年“三公”经费增长157.9 %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位政府性基金支出 897.74 万元，用于项目支出 897.74 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年单位运行经费支出 378 万元，比2017年减少

（二）政府采购支出情况

2018年单位政府采购支出总额 0 万元，期中：政府采购货物支出万元，政府采购工程支出万元，政府采购服务支出万元。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，单位共有车辆 0 辆，一般公务用车辆；单位价值万元，大型设备台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款万元，占年初预算的 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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