阳新县供销合作社联合社2018年部门决算公开-部门预决算-yxxqzf

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名称	阳新县供销合作社联合社2018年部门决算公开
索引号	000014349yx_czj/2019-00081	发布日期	2019-09-28	发布机构	县供销合作社联合社
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县财政局

阳新县供销合作社联合社2018年部门决算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

第三部分：部门2018年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分：名词解释

阳新县供销合作社联合社2018年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

阳新县供销合作社联合社是阳新县人民政府管理的事业单位。主要职责是宣传贯彻执行党中央、国务院和省市县有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针政策和措施；研究制定全县供销社发展战略和规划，指导全县供销社改革和发展；参与农村市场体系建设，负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农资现代经营网络、农副产品购销网络、日用品经营服务网络、再生资源回收利用网络及烟花爆竹安全经营网络；参与推进农业产业化经营，指导全县供销社及农民专业合作社参与社会化服务；加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导和服务；按照县人民政府授权对农资、农产品及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织协调管理；行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理；承办上级社的其他事项。本部门下设办公室、政工科、财务资产科、经济发展科、离退休人员管理科五个科室，核定事业编制19名，工勤编制2名。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，阳新县供销合作社联合社部门决算由单位本级决算单位组成，其中事业单位0个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位0个。

二、部门2018年部门决算表

阳新县供销合作社联合社2018年收入支出决算表
公开01表
金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	287.47	一、一般公共服务支出	30	24.17
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6	19.94	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.20
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	6.84
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44	275.02
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	307.41	本年支出合计	54	308.41
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	35.72	年末结转和结余	56	34.71
	28			57
总计	29	343.12	总计	58	343.12

阳新县供销合作社联合社2018年收入决算表

公开02表
金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		307.41	287.47					19.94
201	一般公共服务支出	28.07	15.65					12.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00
2010308	信访事务	5.00	5.00
20110	人力资源事务	1.77						1.77
2011012	公务员综合管理	1.77						1.77
20199	其他一般公共服务支出	21.30	10.65					10.66
2019999	其他一般公共服务支出	21.30	10.65					10.66
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72
210	医疗卫生与计划生育支出	1.20						1.20
21011	行政事业单位医疗	1.20						1.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20						1.20
213	农林水支出	7.62	6.50					1.12
21301	农业	2.00	2.00
2130199	其他农业支出	2.00	2.00
21305	扶贫	5.62	4.50					1.12
2130599	其他扶贫支出	5.62	4.50					1.12
216	商业服务业等支出	269.80	264.60					5.20
21602	商业流通事务	269.80	264.60					5.20
2160201	行政运行	245.83	240.63					5.20
2160299	其他商业流通事务支出	23.97	23.97

阳新县供销合作社联合社2018年支出决算表

公开03表
金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		308.41	293.41	15.00
201	一般公共服务支出	24.17	20.17	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	0.00	3.50
2010308	信访事务	3.50	0.00	3.50
20110	人力资源事务	1.77	1.77
2011012	公务员综合管理	1.77	1.77
20199	其他一般公共服务支出	18.91	18.41	0.50
2019999	其他一般公共服务支出	18.91	18.41	0.50
208	社会保障和就业支出	1.18	1.18
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
210	医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20
213	农林水支出	6.84	6.84
21301	农业	3.43	3.43
2130199	其他农业支出	3.43	3.43
21305	扶贫	3.42	3.42
2130599	其他扶贫支出	3.42	3.42
216	商业服务业等支出	275.02	264.02	11.00
21602	商业流通事务	275.02	264.02	11.00
2160201	行政运行	245.06	245.06
2160299	其他商业流通事务支出	29.96	18.96	11.00

阳新县供销合作社联合社2018年财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	287.47	一、一般公共服务支出	30	14.15	14.15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.18	1.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	5.73	5.73
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44	271.72	271.72
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	287.47	本年支出合计	53	292.78	292.78
年初财政拨款结转和结余	25	35.72	年末财政拨款结转和结余	54	30.41	30.41
一般公共预算财政拨款	26	35.72		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	323.18	总计	58	323.18	323.18

阳新县供销合作社联合社2018年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		292.78	277.78	15.00
201	一般公共服务支出	14.15	10.15	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	0.00	3.50
2010308	信访事务	3.50	0.00	3.50
20199	其他一般公共服务支出	10.65	10.15	0.50
2019999	其他一般公共服务支出	10.65	10.15	0.50
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
213	农林水支出	5.73	5.73	0.00
21301	农业	3.43	3.43	0.00
2130199	其他农业支出	3.43	3.43	0.00
21305	扶贫	2.30	2.30	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.30	2.30	0.00
216	商业服务业等支出	271.72	260.72	11.00
21602	商业流通事务	271.72	260.72	11.00
2160201	行政运行	241.77	241.77	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	29.96	18.96	11.00

阳新县供销合作社联合社2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：阳新县供销合作社联合社 2018年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	218.42	302	商品和服务支出	30.19	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	52.53	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	98.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.74
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.03	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.65	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	8.90	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备
30113	住房公积金	6.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.30	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	26.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务招待费	0.34	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	22.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.30	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	3.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.17	30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.40
人员经费合计		244.85	公用经费合计					32.93

阳新县供销合作社联合社2018年一般公共算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：阳新县供销合作社联合社 2018年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：阳新县供销合作社联合社 2018年度金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

三、2018年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

阳新县供销合作社联合社2018年本级决算总收入343.1万元。其中：财政拨款收入287.5万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入19.9万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余35.7万元。比2017年增加68.1万元。主要原因一是当年新增加2016-2017年职工五项考核补助拨款，财政拨款收入增长31.7万元。二是新增驻村帮扶人员生活补助，组织部等部门新增拨入基层党组织建设经费，其他收入增长 2.6万元。上年度结转结余比2017年的上年度结转结余增加33.7万元。

阳新县供销合作社联合社2018年本级决算总支出308.4万元。其中：基本支出293.4万元、项目支出15.0万元、年末结转和结余34.7万元。比2017年增加69.4万元。主要原因是增加2017-2018年五项考核补助支出。

（二）收入决算情况说明

阳新县供销合作社联合社2018年收入合计307.4万元，其中：财政拨款收入287.5万元，占93.53%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入19.9万元，占6.47%。

（三）支出决算情况说明

阳新县供销合作社联合社2018年本级支出合计308.4万元，其中：基本支出293.4万元，占95.14%；项目支出15.0万元，占4.86%；经营支出0万元，占0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

阳新县供销合作社联合社2018年本级财政拨款收入287.5万元，比2017年相比增加31.5万元，财政拨款支出总决算292.8万元，比2017年相比增加71.6万元。主要原因是2016-2017年职工五项考核补助在2018年补发引起当年度财政拨款和支出增加。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳新县供销合作社联合社2018年公共预算财政拨款支出292.8万元，本级决算公共预算财政拨款基本支出277.8万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类14.2万元，占本年支出4.85%；

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%；

三、教育支出类0万元，占本年支出 0%；

四、科学技术类0万元，占本年支出0%；

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%；

六、社会保障和就业支出类1.2万元，占本年支出0.41%；

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%；

八、节能环保支出类 0万元，占本年支出0%；

九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%；

十、农林水事务支出类5.7万元，占本年支出1.95%；

十一、交通运输支出类 0万元，占本年支出0%；

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%；

十三、商业服务业支出类271.7万元，占本年支出92.79%。

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出277.8万元，其中人员经费244.8万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭补助支出。公用经费33.0万元，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出0.3万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费0.3万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数辆，国内公务接待批次6个，国内公务接待人数23人，比2017年“三公”经费减少5.7 %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位政府性基金支出 0万元，用于支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年单位运行经费支出36.2万元，比2017年增加4万元，增长12.42%，主要原因是党建活动室增加办公设备和支付2017年办公室下差部分租赁费。

（二）政府采购支出情况

2018年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，单位共有车辆0辆，一般公务用车辆；单位价值0万元，大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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