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名称 王英镇中心学校2019年部门预算公开
索引号 000014349yx_czj/2019-00031 发布日期 2019-05-08 发布机构 王英镇中心学校
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

王英镇中心学校2019年部门预算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分:名词解释


2019年部门预算

一、部门概况

(一)主要职责

负责王英镇义务教育教育教学工作。  

(二)部门预算单位构成

从预算构成单位来看,王英镇中心学校部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的51 个下属单位预算组成。其中行政单位(事业单位)1个,参照公务员管理事业单位 0  个,全额拨款事业单位 51个。

(三)部门人员构成

部门人员构成:本单位人员合计 338 人,其中在职215人,退休 123 人;在职人员编制情况:全额财拨编制 215 人、包干(差额)编制 0人、自筹编制 0 人。


二、部门2019年部门预算表

阳新县 王英镇中心学校 2019年部门预算表  

表一  阳新县王英镇中心学校 2019年收支预算总表



单位:万元

收      入

支         出

项目

预算数

项目(按功能分类) 

预算数

财政拨款收入

2991.50

一般公共服务0


其中:

  1. 财政经费拨款

2991.50


公共安全0


2、纳入预算管理的非税收入拨款0


教育2991.50


3、政府性基金预算财政拨款0


科学技术0


事业收入0


文化体育与传媒0


事业单位经营收入0 


社会保障和就业0


上级补助收入0


医疗卫生0


附属单位上缴收入0


节能环保0


其他收入0


城乡社区事务0




农林水事务0




交通运输0




资源勘探电力信息等事务0




商业服务业等事务0




国土资源气象等事务0




粮油物资管理事务0




其他支出0






本年收入合计2991.50  


本年支出合计 2991.50


上年结余(转)0


结转下年0 


动用事业基金0




收入总计2991.50


支出总计2991.50


表二  阳新县 王英镇中心学校  2019年收入预算总表


单位:万元

收      入 

项      目

预算数

财政拨款收入2991.50


其中:1、财政经费拨款2991.50


2、纳入预算管理的非税收入拨款0    


3、政府性基金预算财政拨款


事业收入0


事业单位经营收入0 


上级补助收入0


附属单位上缴收入0


其他收入0


















本年收入合计2991.50 


上年结余(转)0


动用事业基金0


收入总计2991.50


表三   阳新县王英镇中心学校2019年支出预算总表








单位:万元


功能分类科目

合  计

其中


科目编码

科目名称


基本   支出

项目   支出

事业
单位
经营
支出


对附属单 位补助  支出

上缴上级   支出



合计2991.50


2991.50






201

一般公共服务0








06

财政事务0








2010601

行政运行(财政)0








2010602

一般行政管理事务(财政)0








2010603

机关服务(财政)0








2010604

预算改革业务0








2010605

财政国库业务0








2010606

财政监察0








2010607

信息化建设(财政)0








2010650

事业运行0








2010699

其他财政事务支出0








表四  阳新县王英镇中心学校2019年财政拨款收支预算总表




单位:万元

收      入

支        出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入2991.50


一般公共服务


其中:1、财政经费拨款2991.50


公共安全0


2、纳入预算管理的非税收入拨款0    


教育2991.50


3、政府性基金预算财政拨款0






科学技术0




文化体育与传媒0




社会保障和就业0




医疗卫生0




节能环保0




城乡社区事务0




农林水事务0




交通运输0




资源勘探电力0信息等事务0




商业服务业等事务0




国土资源气象等事务0




粮油物资管理事务0




其他支出0






本年收入合计2991.50  


本年支出合计2991.50  


上年结余(转)0


结转下年0 






收入总计2991.50


支出总计2991.50


表五   阳新县 王英镇中心学校 2019年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类       科目


合计2991.50

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计2991.50




201

一般公共服务




06

财政事务




2010601

行政运行(财政)0




2010602

一般行政管理事务(财政)0




2010603

机关服务(财政)0




2010604

预算改革业务0




2010605

财政国库业务0




2010606

财政监察0




2010607

信息化建设(财政)0




2010608

财政委托业务支出0




2010699

其他财政事务支出0




表六  阳新县王英镇中心学校2019年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计




301

工资福利支出2482.865




30101

基本工资925.33




30102

津贴补贴160.05




30103

奖金0




30107

绩效工资441.07




30108

机关事业单位基本养老保险缴费342.46




30109

职业年金缴费0




30111

公务员医疗补助缴费0




30112

其他社会保障缴费235.3




30113

住房公积金183.17




30199

其他工资福利支出168.13




302

商品和服务支出445.24




30201

办公费60.86




30202

印刷费33.58




30203

咨询费0




30204

手续费0




30205

水费14.37




30206

电费33.58




30207

邮电费19.19




30208

取暖费9.57




30209

物业管理费14.37




30211

差旅费47.96




30212

因公出国(境)费用0




30213

维修(护)费66.75




30214

租赁费0




30215

会议费19.19




30216

培训费23.97




30217

公务接待费0




30218

专用材料费9.57




30224

被装购置费0




30225

专用燃料费0




30226

劳务费19.19




30227

委托业务费0




30228

工会经费9.57




30229

福利费0




30231

公务用车运行维护费0




30239

其他交通费用14.37




30299

其他商品和服务支出49.15




303

对个人和家庭的补助22.64




30301

离休费0




30302

退休费1.85




30305

生活补助(遗属补助)20.79




30306

救济费0




30308

助学金0




30399

其他对个人和家庭的补助 0  




309

资本性支出(反映发改部门安排的基本建设)0




30901

房屋建筑购建0   




30905

基础设施建设0




310

资本性支出(发改部门不在此反映)40.76




31001

房屋建筑购建0




31002

办公设备购置22.42




31003

31007

专用设备购置0




31099

大型修缮5.22

其他资本性支出13.12





表七  阳新县 王英镇中心学校2019年财政拨款“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计0


因公出国(境)费0


公务接待费0


公务用车购置及运行费0


其中:公务用车运行维护费0


公务用车购置费0


表八  阳新县 王英镇中心学校 2019年政府性基金预算支出表





单位:万元

功能分类科目

合  计0

其中

科目编码

科目名称

基本支出0

项目支出0

























































三、2019年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

王英镇中心学校2019年所属单位预算汇总预算总收入是2991.50 万元,王英镇中心学校2019年度本级预算总收入2991.50 万元。其中:财政拨款收入2991.50万元、事业收入 0 万元、经营收入 0万元、其他收入 0 万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,上年度结转结余 0 万元。比2018年减少 158.89 万元。主要原因是人员减少

王英镇中心学校2019年所属单位预算汇总预算总支出是2991.50万元,本级预算总支出2991.50万元。其中:基本支出2991.50万元、项目支出0 万元、年末结转和结余0万元。比2018年减少158.89万元。主要原因是 人员经费减少

(二)收入预算情况说明

王英镇中心学校2019年所属单位预算汇总总收入是2991.50万元,本年本级收入合计2991.50万元,其中:财政拨款收入2991.50万元,占 100 %;事业收入0 万元,占 0 %;经营收入0 万元,占 0 %;其他收入0 万元,占 0 %。

(三)支出预算情况说明

王英镇中心学校2019年所属单位预算汇总预算总支出是2991.50万元,本年本级支出合计2991.50万元,其中:基本支出2991.50万元,占100 %;项目支出0 万元,占0 %;经营支出0万元,占 0 %。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明2991.50万元,王英镇中心学校本级财政拨款收入2991.50万元,比2018年相比(减少) 158.89 万元,财政拨款支出总预算2991.50万元,比2018年相比(减少)158.89万元。主要原因是人员减少

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

王英镇中心学校2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出2991.50 万元,2019年部门本级公共预算财政拨款支出2991.50 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类0万元,占本年支出0 %

二、公共安全支出类 0 万元,占本年支出0 %

三、教育支出类2991.50万元,占本年支出100%

四、科学技术类0万元,占本年支出 0 %

五、文化体育与传媒支出类 0万元,占本年支出0 %

六、社会保障和就业支出类 0万元,占本年支出 0 %

七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元,占本年支出0 %

八、节能环保支出类0 万元,占本年支出0 %

九、城乡社区事务支出类0 万元,占本年支出 0 %

十、农林水事务支出类 0 万元,占本年支出0 %

十一、交通运输支出类 0万元,占本年支出 0 %

十二、资源勘探信息支出类 0万元,占本年支出0 %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出2991.50万元,其中人员经费 2512.1万元, 包括 基本工资 925.33万元、津贴补贴160.05万元、绩效工资 441.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费342.46万元、职业年金缴费 0万元、公务员医疗补助缴费0 万元、其他社会保障缴费 235.3万元、住房公积金183.17万元、其他工资福利支出168.13万元、   离休费 0 万元、退休费1.85 万元、抚恤金0万元、生活补助(遗嘱补助) 万元、救济费20.79 万元、 助学金 0 万元,其他对个人和家庭的补助 0 万元; 公用经费 486万元:包括办公费60.86万元、印刷费33.58 万元、咨询费0 万元、手续费 0万元、水费14.37万元、电费33.58万元、邮电费 19.19万元、物业管理费 0 万元、差旅费47.96万元、因公出国(境)费0万元、维修费 66.75万元、租赁费 0 万元、会议费 19.19 万元、培训费23.97 万元、公务接待费0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费0万元、工会经费 9.57万元、福利费 0  万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 14.37万元、其他商品和服务支出 49.15万元、其他资本性支出 40.76 万元。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 万元,比2018年“三公”经费减少(增长)0 %。公务用车购置数0 辆,公务用车保有数 0 辆,国内公务接待批次 0 次,国内公务接待人数0 人。

(八)政府采购预算预算情况说明

2019年政府采购预算计划为 0万元,其中:货物类0 万元、服务类0 万元、工程类 0 万元、 0类 0万元。


第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。



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