阳新县纪委2019年收入支出预算表（表1）

单位：万元

阳新县纪委2019年收入预算表（表2）

单位：万元

阳新县纪委2019年支出预算表（表3）

单位：万元

阳新县纪委2019年财政拨款收支预算总表（表4）

单位：万元

阳新县纪委2019年一般公共预算支出表（表5）

单位：万元

阳新县纪委2019年一般公共预算基本支出表（表6）

单位：万元

阳新县纪委 2019年财政拨款“三公”经费支出表（表7）

单位：万元

三、2019年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县纪委2019年预算总收入是930.2万元。其中：财政拨款收入930.2万元。比2018年876.5万元增加53.7万元。主要原因是办案费用增加。

阳新县纪委2019年预算总支出是930.2万元，本级预算总支出930.2万元。其中：基本支出818.8207万元、项目支出111.3793万元。比2018年876.5万元增加53.7万元。主要原因是办案费用增加。

（二）收入预算情况说明

阳新县纪委2019年预算总收入是930.2万元，本年收入合计930.2万元，其中：财政拨款收入930.2万元，占100%。

（三）支出预算情况说明

阳新县纪委2019年预算总支出是930.2万元，本年支出合计930.2万元，其中：基本支出818.8207万元，占88.03%；项目支出111.3793万元，占11.97%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县纪委2019年财政拨款总收入930.2万元，比2018年876.5万元增加53.7万元，财政拨款支出总预算930.2万元，比2018年876.5万元相比增加53.7万元。主要原因是内设机构和人员增加，导致机关运行经费增多、人员工资福利增多、办案经费增多等等。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县纪委2019年预算拨款总支出930.2万元，2019年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出818.8207万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类930.2万元，占本年支出100%。

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%

十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出818.8207万元，其中人员经费660.4207万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费158.4万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护））费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出45.4456万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费9.9456万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费35.5万元。公务用车保有数14辆。“三公”经费与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阳新县纪委运行经费支出818.8207万元，比2018年810.2383增加8.5824万元，增长1.06%，主要原因是内设机构增加、人员工资上涨、办案经费增多。

（二）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，阳新县纪委共有车辆14辆，一般公务用车1辆，执法执勤公务用车13辆。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

补充说明

一、国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为496.68万元。房屋建筑面积为0平方米，其中：办公用房0平方米，专用房屋0平方米；土地面积为0平方米；机动车实有数为14辆，价值0万元，其中：小轿车14辆，大中型车辆0辆，其他车辆0辆；大型专用设备0万元,其它固定资产396.53万元。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

备注：我单位2019年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

三、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计  0 万元，包括：货物类  0万元，工程类0 万元，服务类 0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。