阳新县人民政府研究室2019年部门预算公开
目录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

第四部分：名词解释

2019年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

（1）围绕政府的中心工作，开展综合性政策研究和决策咨询，开展对策性、专题性调查研究，为县政府决策提供参谋意见。

（2）研究全县经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为县政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

（3）按照决策科学化、民主化的要求，组织联络县内各类智囊机构、专家学者、社会研究力量和实际工作者，围绕全县改革开放发展中的重大问题，以及经济运行和社会发展中的热点、难点问题，开展调研和论证活动，为县政府决策服务。

（4）负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导同志在重要会议上的讲话。

（5）起草县政府及县政府领导同志向上党委和政府部门汇报的文稿，参与县委、县政府重要会议的文件起草。

（6）指导和协调全县政府系统政策研究和决策咨询机构工作。

（7）搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为县政府决策提供信息服务。

（8）承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，阳新县人民政府研究室部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位预算组成。

二、部门2019年部门预算表

表一阳新县人民政府研究室2019年收支预算总表

表二阳新县人民政府研究室2019年收入预算总表

表三阳新县人民政府研究室2019年支出预算总表

表四阳新县人民政府研究室2019年财政拨款收支预算总表

表五阳新县人民政府研究室2019年一般公共预算支出表

表六阳新县人民政府研究室2019年一般公共预算基本支出表

表七阳新县人民政府研究室2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八阳新县人民政府研究室2019年政府性基金预算支出表

三、2019年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县人民政府研究室2019年所属单位预算汇总预算总收入是81.8万元，阳新县人民政府研究室2019年度本级预算总收入81.8万元。其中：财政拨款收入81.8万元。比2018年增加18.2万元。主要原因是职工人数增加延伸的工资和社保增加。

阳新县人民政府研究室2019年所属单位预算汇总预算总支出是81.8万元，本级预算总支出81.8万元。其中：基本支出62.8万元、项目支出19万元。比2018年增加18.2万元。主要原因是职工人数增加延伸的工资和社保增加。

（二）收入预算情况说明

阳新县人民政府研究室2019年所属单位预算汇总总收入是81.8万元，本年本级收入合计81.8万元，其中：财政拨款收入81.8万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

（三）支出预算情况说明

阳新县人民政府研究室2019年所属单位预算汇总预算总支出是81.8万元，本年本级支出合计81.8万元，其中：基本支出62.8万元，占76.8%；项目支出19万元，占23.2%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县人民政府研究室2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入81.8万元，阳新县人民政府研究室本级财政拨款收入81.8万元，比2018年相比增加18.2万元，财政拨款支出总预算81.8万元，比2018年相比增加18.2万元。主要原因是职工人数增加延伸的工资和社保增加。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县人民政府研究室2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出81.8万元，2019年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出62.8万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类81.8万元，占本年支出100%

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%

十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出62.8万元，其中人员经费56.8万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费6万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出0.72万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.72万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆，比2018年“三公”经费减少5%。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

阳新县人民政府研究室政府性基金支出0万元，用于0支出万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：单位用于离退休方面的其他支出。

九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。