阳新县公安局2019年部门预算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

第四部分：名词解释 

部门2019年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

(一)部门主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策、法律法规和规章，分析、研究本县社会治安状况，制定对策，部署本县公安工作。

（2）负责本县范围内的危害国家安全案件、刑事案件和法律规定应由公安部门管辖的经济案件的立案、侦查工作。

（3）负责本县范围内的突发事件和严重危害社会治安的骚乱以及治安灾害事故。

（4）依法管理本县社会治安、户籍、居民身分证、人口统计和出入境工作。

（5）依法管理本县道路交通安全，管理车辆和驾驶人员，维护交通秩序。

（6）依法监督本县各机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织建设。

（7）在本县范围内组织实施警卫工作。

（8）负责本县禁毒委员会的日常工作和对制造、储存、运输、贩卖毒品等涉毒案件的立案侦查工作。

（9）依法进行消防监督，在本县范围内组织实施消防工作。

（10）负责看守所、拘留所的建设和管理工作，确保监所安全。

（11）负责本县的计算机信息系统安全监察管理工作，制定全县计算机信息系统规划并组织实施。

（12）负责本县公安机关的装备建设。

（13）负责全县公安民警的思想政治工作和公安队伍建设。

（14）负责对本县人民群众进行提高 警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传工作。

（15）积极为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安的情报和信息。

（16）承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，阳新县公安局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的19个下属单位预算组成。期中行政单位（事业单位）19个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位0个。

二、部门2019年部门预算表

阳新县公安局2019年部门预算表

表一  阳新县公安局 2019年收支预算总表

表二  阳新县公安局2019年收入预算总表

表三   阳新县公安局2019年支出预算总表

表四  阳新县公安局2019年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县公安局2019年一般公共预算支出表

表六  阳新县公安局2019年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县公安局 2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县公安局2019年政府性基金预算支出表

三、2019年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县公安局2019年所属单位预算汇总预算总收入是8484.2万元，阳新县公安局2019年度本级预算总收入8484.2万元。其中：财政拨款收入8484.2万元、事业收入 0万元、经营收入0 万元、其他收入0 万元，用事业基金弥补收支差额0 万元，上年度结转结余0  万元。比2018年增加796.5万元。主要原因是加班及执勤津贴调增。

阳新县公安局2019年所属单位预算汇总预算总支出是8484.2万元，本级预算总支出8484.2万元。其中：基本支出7651.2万元、项目支出833万元、年末结转和结余 0万元。比2018年增加796.5 万元。主要原因是：加班及执勤津贴调增。

（二）收入预算情况说明

阳新县公安局2019年所属单位预算汇总总收入是8484.2万元，本年本级收入合计8484.2万元，其中：财政拨款收入8484.2万元，占100 %；事业收入   0  万元，占   0  %；经营收入    0 万元，占  0   %；其他收入  0  万元，占  0  %。

（三）支出预算情况说明

阳新县公安局2019年所属单位预算汇总预算总支出是8484.2万元，本年本级支出合计8484.2万元，其中：基本支出7144.7 万元，占92.9%；项目支出543万元，占7.1%；经营支出     0 万元，占 0    %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县公安局2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入8484.2万元，阳新县公安局本级财政拨款收入8484.2万元，比2018年相比增加796.5万元，财政拨款支出总预算8484.2万元，比2018年相比增加796.5万元。主要原因是：加班及执勤津贴调增。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县公安局2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出8484.2万元，2019年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出8484.2万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类   0  万元，占本年支出 0  %

二、公共安全支出类8484.2万元，占本年支出100%

三、教育支出类   0   万元，占本年支出 0  %

四、科学技术类   0  万元，占本年支出 0  %

五、文化体育与传媒支出类 0   万元，占本年支出  0 %

六、社会保障和就业支出类    0万元，占本年支出 0  %

七、医疗卫生与计划生育支出类  0   万元，占本年支出0   %

八、节能环保支出类   0  万元，占本年支出0   %

九、城乡社区事务支出类  0  万元，占本年支出 0  %

十、农林水事务支出类   0  万元，占本年支出  0 %

十一、交通运输支出类  0  万元，占本年支出 0  %

十二、资源勘探信息支出类  0 万元，占本年支出  0 %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出7651.2万元，其中人员经费6430.2万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费1221万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出363万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费30.5万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费332.5万元。公务用车购置数  0 辆，公务用车保有数74辆，国内公务接待批次621个，国内公务接待人数3521人，比2018年“三公”经费减少5 %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

阳新县公安局政府性基金支出   0    万元，用于    0  支出万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指阳新县公安局为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：阳新县公安局用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：阳新县公安局支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：阳新县公安局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：阳新县公安局用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：阳新县公安局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明

一、国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为13119.9  万元。房屋建筑面积为44355  平方米，其中：办公用房 44355 平方米，专用房屋  平方米；土地面积为  平方米；机动车实有数为74 辆，价值1032 万元，其中：小轿车74  辆，大中型车辆  辆，其他车辆  辆；大型专用设备   万元。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

备注：我单位2019年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

三、关运行公用经费安排情况说明情况说明

   机关运行公用经费1221万元：包括办公费50万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费40.5万元、邮电费34.8万元、物业管理费0万元、差旅费41.2万元、因公出国（境）费0万元、维修费40.2万元、租赁费0万元、会议费11.1万元、培训费     28.1万元、公务接待费30.4万元、被装购置费0万元、委托业务费     0万元、工会经费21.2万元、福利费46.9万元、公务用车运行维护费332.5万元、其他交通费用0万元、办案经费544万元、其他商品和服务支出0万元、其他资本性支出0万元。

四、政府采购预算预算情况说明

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计  0 万元，包括：货物类  0万元，工程类0 万元，服务类 0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。