县工商联2019年收入支出预算表（表1）

单位：万元

县工商联2019年收入预算表（表2）

单位：万元

县工商联2019年支出预算表（表3）

单位：万元

县工商联2019年财政拨款收支预算总表（表4）

单位：万元

县工商联2019年一般公共预算支出表（表5）

单位：万元

县工商联2019年一般公共预算基本支出表（表6）

单位：万元

县工商联2019年财政拨款“三公”经费支出表（表7）

单位：万元

三、2019年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

工商联2019年预算总收入是41.2万元。其中：财政拨款收入41.2万元。比2018年51.8万元减少10.6万元。主要原因是人员调离减少。

工商联2019年预算总支出是41.2万元，本级预算总支出41.2万元。其中：基本支出11.2万元、项目支出30万元。比2018年51.8万元减少10.6万元。主要原因是人员调离减少。

（二）收入预算情况说明

工商联2019年预算总收入是41.2万元，本年收入合计41.2万元，其中：财政拨款收入41.2万元，占100%。

（三）支出预算情况说明

工商联2019年预算总支出是41.2万元，本年支出合计41.2万元，其中：基本支出11.2万元，占27.2%；项目支出30万元，占72.8%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

工商联2019年财政拨款总收入41.2万元，比2018年51.8万元减少10.6万元，财政拨款支出总预算41.2万元，比2018年51.8万元相比减少10.6万元。主要原因是人员调离减少。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

县工商联2019年预算拨款总支出41.2万元，2019年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出11.2万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类41.2万元，占本年支出100%。

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%

十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出41.2万元，其中人员经费10.113万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费31.087万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护））费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出0.4308万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.4308万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。国内公务接待批次40个，国内公务接待人数155人，公务用车保有数0辆。“三公”经费与2018年减少5%。

四、名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县县工商联服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指县工商联用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指县工商联厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指县工商联用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指县工商联用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指县工商联用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明

一、国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为10.01万元。房屋建筑面积为0平方米，其中：办公用房0平方米，专用房屋平方米；土地面积为0平方米；机动车实有数为0辆，价值0万元，其中：小轿车0辆，大中型车辆0辆，其他车辆0辆；大型专用设备0万元,其它固定资产10.01万元。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

备注：我单位2019年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

三、机关运行公用经费安排情况说明情况说明

机关运行公用经费31.087万元：包括办公费 0.35万元、印刷费 0万元、咨询费 0万元、手续费 0万元、水费 0万元、电费0万元、邮电费 0万元、物业管理费 0万元、差旅费 0万元、因公出国（境）费 0万元、维修费0万元、租赁费 0万元、会议费 0.02万元、培训费 0.0527万元、公务接待费 0.4308万元、被装购置费 0万元、委托业务费 0万元、工会经费 0.1457万元、福利费 0.0878万元、公务用车运行维护费 0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出 30万元、其他资本性支出 0万元。

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计  0 万元，包括：货物类  0万元，工程类0 万元，服务类 0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。