阳新县供销合作社联合社2019年部门预算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

阳新县供销合作社联合社2019年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

宣传贯彻执行党中央、国务院和省市县有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针政策和措施；研究制定全县供销社发展战略和规划，指导全县供销社改革和发展；参与农村市场体系建设，负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农资现代经营网络、农副产品购销网络、日用品经营服务网络、再生资源回收利用网络及烟花爆竹安全经营网络；参与推进农业产业化经营，指导全县供销社及农民专业合作社参与社会化服务；加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导和服务；按照县人民政府授权对农资、农产品及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织协调管理；行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理；承办上级社的其他事项。    

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，阳新县供销合作社联合社部门预算由单位本级参照公务员管理事业单位 1 个组成。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 35人，其中在职 14 人，退休 21 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 13 人、自筹编制 1 人。

二、部门2019年部门预算表

阳新县供销合作社联合社2019年部门预算表

表一  阳新县供销合作社联合社2019年收支预算总表

表二  阳新县供销合作社联合社 2019年收入预算总表

表三 阳新县供销合作社联合社 2019年支出预算总表

表四 阳新县供销合作社联合社2019年财政拨款收支预算总表

表五  阳新县供销合作社联合社 2019年一般公共预算支出表

表六 阳新县供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出表

表七 阳新县供销合作社联合社2019年财政拨款“三公”经费支出表

三、2019年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县供销合作社联合社2019年所属单位预算汇总预算总收入是  173.6274  万元，阳新县供销合作社联合社2019年度本级预算总收入   173.6274  万元。其中：财政拨款收入 173.6274万元，比2018年减少  13.7  万元。主要原因是 人员减少2人，人员经费减少。    

阳新县供销合作社联合社2019年所属单位预算汇总预算总支出是  173.6274  万元，本级预算总支出  173.6274万元。其中：基本支出  154.6274  万元、项目支出 19 万元，比2018年减少  13.7 万元，主要原因是  人员减少2人引起人员经费减少。   

（二）收入预算情况说明

阳新县供销合作社联合社2019年所属单位预算汇总总收入是 173.6274 万元，本年本级收入合计 173.6274万元，其中：财政拨款收入 173.6274万元，占 100  %。

（三）支出预算情况说明

阳新县供销合作社联合社2019年所属单位预算汇总预算总支出是 173.6274 万元，本年本级支出合计 173.6274 万元，其中：基本支出154.6274万元，占 89  %；项目支出 19万元，占 11 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县供销合作社联合社2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入 173.6274 万元，阳新县供销合作社联合社本级财政拨款收入 173.6274 万元，比2018年相比减少 13.7 万元，财政拨款支出总预算 173.6274万元，比2018年相比减少 13.7万元。主要原因是人员减少2人引起的人员经费减少。    

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县供销合作社联合社2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出 173.6274 万元，2019年部门本级公共预算财政拨款支出 173.6274 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

商业服务业支出类  173.6274   万元，占本年支出  100   %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

阳新县供销合作社联合社2019年公共预算财政拨款基本支出 154.6274 万元，其中人员经费 149.2274 万元， 包括 基本工资  56.304  万元、津贴补贴  40.1279 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.9502 万元、职业年金缴费 1.0716 万元、基本医疗保险缴费 7.5074万元、公务员医疗补助缴费 9.2953  万元、其他社会保障缴费  1.7547 万元、住房公积金 11.2611 万元、其他工资福利支出  0.547 万元、生活补助（遗嘱补助） 1.4082 万元；  公用经费 5.4 万元：包括办公费  0.5  万元、电费  1  万元、邮电费 1.2 万元、差旅费  1  万元、维修费 0.2 万元、租赁费  0  万元、工会经费  1.5 万元、其他商品和服务支出  0  万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出  0   万元，其中：因公出国（境）费用   0  万元、公务接待费   0  万元、公务用车购置费   0  万元、公务用车运行维护费 0  万元，比2018年“三公”经费减少（增长）     %。公务用车购置数  0   辆，公务用车保有数  0  辆，国内公务接待批次  0   次，国内公务接待人数 0  人。  

（八）政府采购预算预算情况说明

2019年政府采购预算计划为   0  万元，其中：货物类  0  万元、服务类  0  万元、工程类   0 万元、  0  类  0  万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明

一、国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为180.23万元。房屋建筑面积为2769平方米，其中：办公用房2358平方米，专用房屋 0平方米；土地面积为1853.34平方米；所有房屋资产根据规定已于2005年起移交县国资部门管理。2019年租用兴国镇张家垴小区内一私房办公。2016年5月我社根据县车改文件规定完成车改，公务用小轿车1辆已上交国资管理部门，无其他车辆和大型专用设备。

二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2019年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。