县人防办2019年部门预算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出预算情况说明

第四部分：名词解释

部门2019年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

1、负责《中华人民共和国人民防空法》、《湖北省实施<人民防空法>办法》等法律、法规以及《黄石市实施<人民防空法>细则》及《黄石市民事防护办法》在全县的贯彻实施、监督检查和宣传教育工作，拟订全县人防工作的地方规范性文件。

2、拟订全县人民防空建设的中长期发展规划，编制全县人民防空工作年度计划，经批准后组织实施。

3、承担全县人民防空行政执法责任，负责人民防空行政许可、行政复议、行政诉讼和其他相关法律事宜。

4、依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议。

5、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的监督管理，会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

6、组织实施全县人民防空工程的建设和管理。对人民防空工程建设实行计划，技术和质量管理，指导人民防空工程维护管理，平时开发利用，指导和监督城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。

7、承担全县人民防空组织指挥工作责任。拟订城市防空袭方案，监督、检查防空袭方案和各项保障方案的落实，组训应急专业队伍，拟订人民防空和应急救援演练方案，经批准后组织实施。

8、承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战责任，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

9、组织实施全市人民防空通信警报建设与管理。制定全县人民防空通信警报建设方案，协调地方、军队通信网保障人民防空通信警报工作，会同有关部门实施全县人民防空无线电管理。

10、担全县人防经费和资产管理责任。提供全市人防经费预算，对经费使用情况实施监督检查，负责对不能修建防空地下室项目的行政审批、报批及人民防空工程易地建设费的征收管理和监督。

11、承担县应急平台的建设和管理责任。提供应急指挥通信和信息化保障，服务城市管理和社会发展。

12、组织开展全县防空和应急救助知识宣传教育和技能培训。

13、组织全县人防科学技术、信息化研究，开展学术交流，推广应用所取得的成果。

14、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，县机构编制委员会办公室内设4个职能科室。     

1、综合科。负责机关日常丁作的协调、督办：承担机关文秘、会务、机要、档案、保密和综合治理工作；承担机关财务、资产和后勤管理工作：拟定办公室内部管理的各项规章制度并监督实施：承担机关人事、党建工作：承担人大代表、政协委员提案、议案办理的协调工作。负责党政群机关，事业单位启用编制的审核报批工作。研究拟定行政管理体制改革、机构改革和事业单位分类改革的方案，扑组织实施。承担机构编制管理日常工柞；承担机构编制信息宣传工作。

2、政策法规科。对全县党政群机关、事业单位贯彻执行机构編制工作的方针政策及法律法规，机构改革实施和机构编制管理情况进行监督检查；对有关机构编制工作的群众来信米访、网上投诉和举报电话进行受理、督办或者调查核实，对违法违纪案件提出处理意见或建议； 综合管理全县规范使用“政务”、“公益”专用中文域名工作；承担全县机构编制统计、实名制和机构编制政务公开管理工作。

3、应急指挥通信科（通信站）

4、工程技术科（行政审批服务科）  　

二、部门2019年部门预算表

阳新县人防办2019年部门预算表

表一 阳新县人防办2019年收支预算总表

表二  阳新县人防办2019年收入预算总表

表三 阳新县人防办2019年支出预算总表

表四  阳新县人防办2019年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县人防办2019年一般公共预算支出表

表六  阳新县人防办2019年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县人防办2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县人防办2019年政府性基金预算支出表

三、2019年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县人防办2019年所属单位预算汇总预算总收入是304.3万元，阳新县人防办2019年度本级预算总收入304.3万元。其中：财政拨款收入304.3万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。

阳新县人防办2019年所属单位预算汇总预算总支出是304.3万元，本级预算总支出304.3万元。其中：基本支出93.42万元、项目支出210.88万元、年末结转和结余0万元。

（二）收入预算情况说明

阳新县人防办2019年所属单位预算汇总总收入是304.3万元，本年本级收入合计304.3万元，其中：财政拨款收入304.3万元，占100%；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

（三）支出预算情况说明

阳新县人防办2019年所属单位预算汇总预算总支出是84.2万元，本年本级支出合计304.3万元，其中：基本支出93.42万元，占31%；项目支出210.88万元，占69%；经营支出 0 万元，占0 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县人防办2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入304.3万元，阳新县人防办本级财政拨款收入304.3万元，比2018年减少117.42 万元，下降  38.59%；财政拨款支出总预算304.3万元，比2018年减少117.42万元下降  38.59%。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县人防办2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出304.3万元，2019年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出304.3万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类304.3万元，占本年支出100 %

二、公共安全支出类    0 万元，占本年支出  0   %

三、教育支出类   0  万元，占本年支出   0  %

四、科学技术类   0  万元，占本年支出   0  %

五、文化体育与传媒支出类   0  万元，占本年支出  0   %

六、社会保障和就业支出类   0  万元，占本年支出   0  %

七、医疗卫生与计划生育支出类   0  万元，占本年支出   0  %

八、节能环保支出类   0  万元，占本年支出   0   %

九、城乡社区事务支出类   0  万元，占本年支出   0  %

十、农林水事务支出类   0  万元，占本年支出  0   %

十一、交通运输支出类   0  万元，占本年支出  0   %

十二、资源勘探信息支出类   0  万元，占本年支出   0  %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出93.42万元，其中人员经费82.62 万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费10.8万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出5.48万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.98万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4.5万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数1辆，国内公务接待批次 14个，国内公务接待人数110人,比2018年“三公”经费减少1%。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

阳新县人防办政府性基金支出0万元。

四、名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县阳新县人防办服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指阳新县人防办用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指阳新县人防办支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指阳新县人防办用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指阳新县人防办用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指阳新县人防办用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明

一、国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为92.29万元。房屋建筑面积为0平方米，其中：办公用房0平方米，专用房屋0平方米；土地面积为0平方米；通用设备8.34万元，其中：电脑15台，针式打印机及传真打印机各1台，复印机6台；车辆（执法车）实有数1辆，价值24.58万元；专用设备56.75万元，其中：报警器2个，灭火器1个，车载指挥通信设备价值26.82万元)；家具用具及装具2.62万元，其中：办公桌椅33个。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2019年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。