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名称 县卫生和计划生育委员会2019年部门预算公开
索引号 000014349yx_wjj/2019-00016 发布日期 2019-01-11 发布机构 县卫计局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县卫计局

县卫生和计划生育委员会2019年部门预算公开

阳新县卫生和计划生育委员会2019年部门预算公开

 

第一部分:部门基本情况

一、部门成主要职责

二、部门预算单位构

三、部门人员构成

第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分:名词解释

阳新县卫生和计划生育委员会2019年部门预算公开

一、部门概况

(一)主要职责

1、贯彻落实国家、湖北省和黄石市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和县政府规章草案,拟订政策规划,制定地方标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。负责食品安全风险评估和食品安全地方标准制定。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进全县公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录、湖北省药品增补目录,制定我县基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。会同有关部门提出国家基本药物目录、湖北省药品增补目录县内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出县内国家基本药物价格政策的建议。

8、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施

(二)部门预算单位构成

从预算构成单位来看,阳新县卫生和计划生育委员会预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的    4个下属单位预算组成。其中行政单位(事业单位) 4   个,参照公务员管理事业单位   4 个,全额拨款事业单位 3个。

(三)部门人员构成

部门人员构成:本单位人员合计  163  人,其中在职   90 人,退休   73人;在职人员编制情况:全额财拨编制 84人、包干(差额)编制 2 人、自筹编制  4 人。

二、部门2019年部门预算表

阳新县卫生和计划生育委员会2019年部门预算表

表一  阳新县卫生和计划生育委员会2019年收支预算总表



单位:万元

收      入

支         出

项目

预算数

项目(按功能分类) 

预算数

财政拨款收入

1339.6

一般公共服务


其中:

1、财政经费拨款

1239.6

公共安全



2、纳入预算管理的非税收入拨

100

教育


3、政府性基金预算财政拨款


科学技术


事业收入


文化体育与传媒


事业单位经营收入 


社会保障和就业


上级补助收入


医疗卫生

1032.9

附属单位上缴收入


节能环保


其他收入


城乡社区事务











其他支出

306.7





本年收入合计 

1339.6

本年支出合计 

1339.6

上年结余(转)


结转下年 


动用事业基金




收入总计

1339.6

支出总计

1339.6

表二  阳新县卫生和计划生育委员会2019年收入预算总表


单位:万元

收      入 1339.6

项      目

预算数

财政拨款收入


其中:1、财政经费拨款

1229.6

2、纳入预算管理的非税收入拨款    

100

3、政府性基金预算财政拨款


事业收入


事业单位经营收入 


上级补助收入


附属单位上缴收入


其他收入


本年收入合计 

1339.6

上年结余(转)


动用事业基金


收入总计

1339.6

表三   阳新县卫生和计划生育委员会2019年支出预算总表








单位:万元


功能分类科目

合  计

其中


科目编码

科目名称


基本   支出

项目   支出

事业
单位
经营
支出

对附属单 位补助  支出

上缴上级   支出



合计

1339.6

1032.9

306.7





210

卫生健康支出

1339.6

1032.9

306.7





21011

行政事业单位医疗

1339.6

1032.9

306.7





2101101

行政单位医疗

1339.6

1032.9

306.7





表四  阳新县卫生和计划生育委员会2019年财政拨款收支预算总表




单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

1339.6

一般公共服务



1229.6

公共安全


2、纳入预算管理的非税收入拨款  

100

教育


3、政府性基金预算财政拨款






科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生   

1032.9



其他支出

306.7





本年收入合计

1339.6

本年支出合计 

1339.6

上年结余(转)


结转下年 






收入总计

1339.6

支出总计

1339.6

   阳新县卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类       科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

1339.6

1032.9

306.7

210

卫生健康支出

1339.6

1032.9

306.7

21011

行政事业单位医疗

1339.6

1032.9

306.7

2101101

行政单位医疗

1339.6

1032.9

306.7

  阳新县卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

1032.9

963.31

69.59

301

工资福利支出

903.51

903.51


30101

基本工资

328.23

328.23


30102

津贴补贴

72.88

72.88


30107

绩效工资

158.77

158.77


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

120.45

120.45


30109

职业年金缴费

1.41

1.41


30111

公务员医疗补助缴费

46.25

46.25


30112

其他社会保障缴费

57.23

57.34


30113

住房公积金

68.2

68.2


30199

其他工资福利支出

49.98

49.98


302

商品和服务支出

69.59


69.59

30201

办公费

27


27

30215

会议费

1.8


1.8

30216

培训费

5.14


5.14

30217

公务接待费

16.1


16.1

30228

工会经费

10.97


10.97

30229

福利费

8.58


8.58

303

对个人和家庭的补助

59.8

59.8


30301

离休费

55.89

55.89


30304

抚恤金  

1.64

1.64


30399

其他对个人和家庭的补助   

2.27

2.27







表七  阳新县卫生和计划生育委员会2019年财政拨款“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

16.1

因公出国(境)费

0

公务接待费

16.1

公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行维护费


公务用车购置费


表八  阳新县卫生和计划生育委员会2019年政府性基金预算支出表





单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



0

0

0

三、2019年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

卫计局2019年所属单位预算汇总预算总收入是  8214.2   万元,卫计局2019年度本级预算总收入   1339.6  万元。其中:财政拨款收入   1339.6  万元、事业收入   0  万元、经营收入   0  万元、其他收入    0 万元,用事业基金弥补收支差额   0  万元,上年度结转结余  0   万元。比2018年增加   78.6  万元。主要原因是   卫生计生项目收入增加

卫计局2019年所属单位预算汇总预算总支出是  8214.2 万元,本级预算总支出  1339.6   万元。其中:基本支出    1032.9 万元、项目支出  306.7   万元、年末结转和结余   0  万元。比2018年增   78.6 万元。主要原因是卫生计生项目支出增加

(二)收入预算情况说明

卫计局2019年所属单位预算汇总总收入是  8214.2 万元,本年本级收入合计  1339.6   万元,其中:财政拨款收入   1339.6  万元,占   100   %;事业收入    0 万元,占  0   %;经营收入  0   万元,占    0 %;其他收入   0  万元,占 0    %。

(三)支出预算情况说明

卫计局2019年所属单位预算汇总预算总支出是  8214.2 万元,本年本级支出合计   1339.6  万元,其中:基本支出   1032.9  万元,占   77.12  %;项目支出  306.7   万元,占 22.88    %;经营支出     0万元,占  0   %。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

卫计局2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入  8214.2万元,卫计局本级财政拨款收入   1339.6  万元,比2018年相比增加  78.6   万元,财政拨款支出总预算  1339.6   万元,比2018年相比增加   78.6  万元。主要原因是卫生计生项目支出增加

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

卫计局2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出  8214.2  万元,2019年部门本级公共预算财政拨款支出 1339.6 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类  0   万元,占本年支出   0   %

二、公共安全支出类  0   万元,占本年支出  0   %

三、教育支出类  0   万元,占本年支出   0  %

四、科学技术类  0   万元,占本年支出  0   %

五、文化体育与传媒支出类  0   万元,占本年支出  0   %

六、社会保障和就业支出类  0   万元,占本年支出  0   %

七、医疗卫生与计划生育支出类   1339.6  万元,占本年支出100 %

八、节能环保支出类  0   万元,占本年支出   0   %

九、城乡社区事务支出类   0  万元,占本年支出  0   %

十、农林水事务支出类  0   万元,占本年支出  0   %

十一、交通运输支出类   0  万元,占本年支出 0    %

十二、资源勘探信息支出类   0  万元,占本年支出  0   %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出   1032.9  万元,其中人员经费   963.31  万元, 包括 基本工资   328.23  万元、津贴补贴  72.88   万元、绩效工资   158.77  万元、机关事业单位基本养老保险缴费  120.45   万元、职业年金缴费  1.41   万元、公务员医疗补助缴费  46.25   万元、其他社会保障缴费   57.23  万元、住房公积金 68.2  万元、其他工资福利支出   49.98  万元、   离休费 55.89    万元、退休费  0   万元、抚恤金    0 万元、生活补助(遗嘱补助)    1.64 万元、救济费  0   万元、 助学金 0    万元,其他对个人和家庭的补助   2.27  万元;  公用经费   0  万元:包括办公费   27  万元、印刷费   0  万元、咨询费    0 万元、手续费   0  万元、水费  0   万元、电费  0   万元、邮电费    0 万元、物业管理费   0  万元、差旅费 0    万元、因公出国(境)费   0  万元、维修费  0   万元、租赁费    0 万元、会议费  1.8   万元、培训费 5.14    万元、公务接待费     16.1万元、被装购置费  0   万元、委托业务费 0    万元、工会经费    10.97 万元、福利费   8.58  万元、公务用车运行维护费   0  万元、其他交通费用  0   万元、其他商品和服务支出   0  万元、其他资本性支出    0 万元。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出  16.1   万元,其中:因公出国(境)

费用   0  万元、公务接待费 16.1    万元、公务用车购置费     0万元、公务用车运行维护费  0万元,比2018年“三公”经费减少   5  %。公务用车购置数     辆,公务用车保有数  0   辆,国内公务接待批次   0  次,国内公务接待人数     人。

(八)政府采购预算预算情况说明

2019年政府采购预算计划为 34    万元,其中:货物类  24  万元、服务类 10   万元、工程类   0 万元、     0   万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县阳新县卫生和计划生育委员会为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指阳新县卫生和计划生育委员会支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指阳新县卫生和计划生育委员会用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指阳新县卫生和计划生育委员会用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指阳新县卫生和计划生育委员会用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明

一、国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为734.42万元。房屋建筑面积为 10936.2 平方米,其中:办公用房2011.03  平方米,专用房屋 0 平方米;土地面积为  平方米;通用设备含电脑、空调。打印机等计193件,原值139.03万元;家具计439件,原值51.09万元,计算机软件2套,原值159.82万元。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2019年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。



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