阳新县人社局2019年部门预算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

部门2019年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

1、拟定全县人社事业发展规划、政策；

2、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；

3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；

4、综合管理全县事业单位工作人员，拟定全县机关企事业单位人员工资收入分配政策；

5、负责全县社保基金预测、预警和信息引导；

6、综合管理全县专业技术人员，拟定全县人才工作总体目标，参与人才管理；

7、负责行政机关公务员综合管理；

8、拟定军转干部、复员军人安置政策和安置计划；

9、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；

10、承办人大政协建议提案及政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，阳新县人社局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位预算组成。期中行政单位（事业单位）1个，参照公务员管理事业单位0 个，全额拨款事业单位0 个。

（三）部门人员构成：

部门人员构成：本单位人员合计92人，其中在职68人，退休24人；在职人员编制情况：全额财拨编制58人、包干（差额）编制5人、自筹编制3

二、部门2019年部门预算表

阳新县人社局2019年部门预算表

表一  阳新县人社局2019年收支预算总表

表二  阳新县人社局2019年收入预算总表

表三   阳新县人社局2019年支出预算总表

表四  阳新县人社局2019年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县人社局2019年一般公共预算支出表

表六  阳新县人社局2019年一般公共预算基本支出表

表七阳新县人社局2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八阳新县人社局 2019年政府性基金预算支出表

三、2019年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

人社局单位2019年所属单位预算汇总预算总收入是712万元，人社局单位2019年度本级预算总收入712万元。其中：财政拨款收入592万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入120万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。比2018年增加1.5万元。主要原因是：工资提标，财政拨款收入增加

人社局单位2019年所属单位预算汇总预算总支出是712万元，本级预算总支出712万元。其中：基本支出680万元、项目支出32万元、年末结转和结余0万元。比2018年增加1.5万元。主要原因是：工资提标，人员经费支出增加

（二）收入预算情况说明

人社局单位2019年所属单位预算汇总总收入是712万元，本年本级收入合计712万元，其中：财政拨款收入592万元，占83.15%；事业收入0 万元，占  0   %；经营收入 0 万元，占  0   %；其他收入120万元，占 16.85 %。

（三）支出预算情况说明

人社局单位2019年所属单位预算汇总预算总支出是712万元，本年本级支出合计712万元，其中：基本支出680万元，占94.44 %；项目支出 32万元，占 5.56%；经营支出0万元，占  0   %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

人社局单位2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入 712 万元，人社局单位本级财政拨款收入592万元，比2018年相比增加1.5万元，财政拨款支出总预算712 万元，比2018年相比增加1.5万元。主要原因是：工资提标，人员经费支出增加

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

人社局单位2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出712 万元，2019年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出712万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类  0 万元，占本年支出   %

二、公共安全支出类0万元，占本年支出   %

三、教育支出类 0  万元，占本年支出   %

四、科学技术类   0  万元，占本年支出   %

五、文化体育与传媒支出类 0   万元，占本年支出   %

六、社会保障和就业支出类712万元，占本年支出100 %

七、医疗卫生与计划生育支出类 万元，占本年支出  %

八、节能环保支出类   0  万元，占本年支出   %

九、城乡社区事务支出类 0   万元，占本年支出   %

十、农林水事务支出类    0 万元，占本年支出   %

十一、交通运输支出类 0   万元，占本年支出   %

十二、资源勘探信息支出类0   万元，占本年支出   %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出680万元，其中人员经费 634.08 万元，包括基本工资236.96万元、津贴118万元、社会保障缴费71.47万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出、离休费1.8万元0万元、退休费0.36万元、抚恤金0万元、生活补助0.57万元、医疗费61.71万元、住房公积金51.50万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，公用经费47 万元，包括办公费18.3万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、会议费1.2万元、培训费3.6万元、公务接待费8.02万元、被装购置费0万元、委托业务费0万元、工会经费9.1万元、福利费6万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元、其他资本性支出0万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出8.02万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费8.02万元、公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费 0万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次 360个，国内公务接待人数940 人，比2018年“三公”经费减少5 %。

（八）政府采购预算预算情况说明

2019年政府采购预算计划为0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元、0类0万元。

（九）关运行公用经费安排情况说明情况说明

机关运行公用经费 47    万元：包括办公费   18.3  万元、印刷费     0万元、咨询费 0    万元、手续费   0  万元、水费  0   万元、电费   0  万元、邮电费   0  万元、物业管理费 0    万元、差旅费  0   万元、因公出国（境）费   0  万元、维修费    0 万元、租赁费     0万元、会议费 1.2    万元、培训费  3.6  万元、公务接待费  8.6   万元、被装购置费  0  万元、委托业务费  0   万元、工会经费   9.3  万元、福利费 6  万元.

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指人社局服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指人社局用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指人社局厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指人社局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指人社局用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指人社局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明

一、国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为1361.93 万元。其中房屋总额1315.03万元，房屋建筑面积为 7300 平方米，其中：办公用房 7300 平方米。通用设备总额28.12万元，家具17.02万元，专用设备1.76万元。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

备注：我单位2019年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。