县民政局2019年部门预算公开目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

部门2019年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，民政局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的社会救助局、殡葬管理局、烈士陵园、第一光荣院、第二光荣院、婚管中心、救助站、募办、社会福利院、儿童福利院、军休所等 十一个下属单位预算组成。其中行政单位一个 ，事业单位十二 个，参照公务员管理事业单位 0个，全额拨款事业单位 0个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计  97  人，其中在职  37  人，退休  60  人；在职人员编制情况：全额财拨编制  34  人、包干（差额）编制  2  人、自筹编制  1  人。

二、部门2019年部门预算表

阳新县民政局2019年部门预算表

表一  阳新县民政局2019年收支预算总表

表二  阳新县民政局2019年收入预算总表

表三   阳新县民政局2019年支出预算总表

表四  阳新县民政局2019年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县民政局 2019年一般公共预算支出表

表六  阳新县民政局2019年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县民政局 2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县民政局 2019年政府性基金预算支出表

三、2019年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

民政局2019年所属单位预算汇总预算总收入是417.7万元，民政局2019年度本级预算总收入417.7万元。其中：财政拨款收入417.7万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。比2018年减少12.3万元。主要原因是有调出人员及退休人员

民政局2019年所属单位预算汇总预算总支出是417.7万元，本级预算总支出万元。其中：基本支出382.5万元、项目支出35.2万元、年末结转和结余0万元。比2018年减少12.3万元。主要原因是有调出人员及退休人员

（二）收入预算情况说明

民政局2019年所属单位预算汇总总收入是417.7万元，本年本级收入合计万元，其中：财政拨款收入417.7万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出预算情况说明

民政局2019年所属单位预算汇总预算总支出是417.7万元，本年本级支出合计 417.7万元，其中：基本支出382.5万元，占92%；项目支出35.2万元，占8%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

民政局2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入417.7万元，民政局本级财政拨款收入417.7万元，比2018年相比减少12.3万元，财政拨款支出总预算417.7万元，比2018年相比减少12.3万元。主要原因是有调出人员及退休人员

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

民政局2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出 417.7 万元，2019年部门本级公共预算财政拨款支出417.7 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类417.7万元，占本年支出100 %

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0 %

九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%

十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出382.5万元，其中人员经费368.3万元，包括基本工资   135.2  万元、津贴补贴  64.3   万元、绩效工资   0  万元、机关事业单位基本养老保险缴费   50.9  万元、职业年金缴费  0   万元、公务员医疗补助缴费   26.9  万元、其他社会保障缴费   23.7  万元、住房公积金  28.4   万元、其他工资福利支出  32.6   万元、   离休费  0   万元、退休费   0  万元、抚恤金万元、生活补助（遗嘱补助）  5   万元、救济费   0  万元、 助学金   0  万元，其他对个人和家庭的补助  1.3   万元；公用经费   14.2  万元：包括办公费   10.2  万元、印刷费  0   万元、咨询费  0   万元、手续费   0  万元、水费  0   万元、电费  0   万元、邮电费  0   万元、物业管理费  0   万元、差旅费   0  万元、因公出国（境）费  0   万元、维修费   0  万元、租赁费   0  万元、会议费万元、培训费  0   万元、公务接待费  0  万元、被装购置费  0   万元、委托业务费   0  万元、工会经费  0   万元、福利费  0   万元、公务用车运行维护费   4  万元、其他交通费用  0   万元、其他商品和服务支出  0   万元、其他资本性支出     0万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4万元，比2018年“三公”经费减少（增长）0%。公务用车购置数0辆，公务用车保有数1辆，国内公务接待批次0   次，国内公务接待人数人。

（八）政府采购预算预算情况说明

2019年政府采购预算计划为0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元、0类0万元。

（九）机关运行公用经费安排情况说明情况说明

机关运行公用经费14.2万元：包括办公费10.02 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费0 万元、电费0 万元、邮电费 0 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0  万元、因公出国（境）费 0  万元、维修费0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费  0 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费0 万元、委托业务费0 万元、工会经费  0 万元、福利费  0 万元、公务用车运行维护费  4 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出0 万元、其他资本性支出 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明

一、国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为 4792.4 万元。房屋建筑面积为 36878 平方米，其中：办公用房 3000 平方米，专用房屋 6878 平方米；机动车实有数为 2辆，价值 53 万元，其中：小轿车  2辆，大中型车辆 0 辆，其他车辆 0 辆；大型专用设备  0 万元。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2019年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。