阳新县发展和改革局2019年部门预算公开

第一部分:部门基本情况

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 部门人员构成

第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

部门2019年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出协调运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析国内外经济社会发展形势和全县发展情况，加强经济的监测预测和预警；提出实施经济政策的措施建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

3、负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况，拟订并组织实施产业政策；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，监督检查产业政策的执行；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、研究论证全县经济体制改革和对外开放的重大方案；办理有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；组织对开发区和工业园区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究。

5、提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，衔接平衡各种资金来源；安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；编制全县固定资产投资计划、重点建设项目计划、技术创新项目计划，并负责组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用，向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目；引导民间资金用于固定资产投入；负责各类借用国外贷款项目的计划管理；安排重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目。组织和管理重大项目稽察特派员工作。

6、推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订天然气、煤炭、电力等能源发展规划；实施技术进步和产业现代化的前瞻性指导；推动重点领域的信息化建设；参与组织重大技术装备研制，指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作；编制并组织实施扶贫开发、服务业发展规划。

7、研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展战略规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。

8、研究分析国内外市场及县内市场的供求状况，做好重要商品的总量平衡和调节，提出全县对外贸易发展战略；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；做好重要物资和商品的储备计划管理；提出全县现代物流业发展的战略和规划。

9、做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

10、推进可持续发展战略，研究拟订全县资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

12、参与拟订和实施全县国民经济和社会发展的有关规范文件。

13、承担县交通战备办公室、县国民经济动员办公室日常工作。

14、贯彻执行国家、省、市价格法律、法规、规章，贯彻落实国家、省、市价格方针、政策和管理制度；协助政府建立总水平调控目标责任制度、重要商品储备制度、特殊情况下实施价格干预措施或价格紧急措施制度；负责组织全县价格信息网络，建立价格监测制度，及时分析、预测市场价格形势，提出价格调控和经济决策建议；依法管理重要的有形商品和无形资产价格、各类服务价格以及国家行政机关收费，维护正常的价格和收费秩序；组织、开展和指导全县价格和收费的监督检查工作，查处价格垄断、价格欺诈等各种价格违法和乱收费行为；负责全县重要商品、服务价格及行政事业性收费的成本调查和监审工作；负责全县涉案、涉纪、涉税、交通事故损失等财物价格鉴定、认证等工作。

15、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

 2019 发展和改革局 由机关及 4个下属单位组成。其中行政单位 1个，事业单位4 个。

2019年阳新县发展和改革局下属事业单位：重大项目管理办公室、节能监察中心、投资公司、物价检查局。

（三）部门人员构成

阳新县发展和改革局在职人数56人，其中：行政  27人，事业  25人,工勤3人,自收自支1人。

退休  40人。

二、部门2019年部门预算

阳新县发展和改革局2019年部门预算表

表一  阳新县发展和改革局 2019年收支预算总表

表二  阳新县发展和改革局2019年收入预算总表

表三   阳新县发展和改革局2019年支出预算总表

表四  阳新县发展和改革局 2019年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县发展和改革局2019年一般公共预算支出表

表六  阳新县发展和改革局2019年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县发展和改革局2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县发展和改革局 2019年政府性基金预算支出表

三、2019年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县发展和改革局2019年度本级预算总收入582万元。其中：财政拨款收入533万元、事业收入49万元。比2018年增加248万元。主要原因是与县物价局合并，在职人员由32人，增加到56人，增加75%。

阳新县发展和改革局2019本级预算总支出582其中：基本支出     582，项目支出0万元。比2018年增加248万元。原因是与县物价局合并，在职人员由32人，增加到56人，增加75%。

（二）收入预算情况说明

阳新县发展和改革局2019年本级收入合计582万元，其中：财政拨款收入533万元，占91.6%；事业收入 49万元，占8.4%；

（三）支出预算情况说明

阳新县发展和改革局2019年本级支出合计582万元，其中：基本支出582万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县发展和改革局2019年本级财政拨款收入 533万元，比2018年相比增加199万元，财政拨款支出总预算533万元，比2018年相比增加199万元。主要原因是与县物价局合并，在职人员由32人，增加到56人，增加75%    

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县发展和改革局2019年本级公共预算财政拨款支出582 万元。一般公共服务支出类582万元，占本年支出100 %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出582万元，其中人员经费540万元， 包括 基本工资 194.3万元、津贴补贴105.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.3万元、职业年金缴费8.6万元、公务员医疗补助缴费28.2万元、其他社会保障缴费44万元、住房公积金42.9 万元、其他工资福利支出39.6万元、退休费 0.7万元；公用经费42万元：包括办公费16.8万元、会议费1.1万元、培训费 2.9万元、公务接待费8.7万元、工会经费 7.6万元、福利费4.9万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出8.7万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费8.7万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费0万元，比2018年“三公”经费减少增长97.8%。原因是与物价合并。

（八）政府采购预算预算情况说明

2019年政府采购预算计划为34万元，其中：货物类23万元、服务类 7万元、工程类 0万元。

(九)、机关运行公用经费安排情况说明情况说明

机关运行公用经费    42 万元：包括办公费   16.8万元、印刷费     0万元、咨询费  0   万元、手续费   0  万元、水费     0万元、电费  0   万元、邮电费    0 万元、物业管理费 0   万元、差旅费  0   万元、因公出国（境）费    0 万元、维修费  0   万元、租赁费   0  万元、会议费  1.1   万元、培训费  2.9   万元、公务接待费   8.7  万元、被装购置费  0   万元、委托业务费   0  万元、工会经费   7.6  万元、福利费    4.9 万元、公务用车运行维护费   0  万元、其他交通费用     0万元、其他商品和服务支出   0  万元、其他资本性支出    0 万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明

一、国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为315.1775万元。主要由以下组成：

（一）房屋建筑122.6445万元

其中：房屋建筑物2栋，面积为1400平方米（系原物价局名下资产，办公用房1200平方米，价值111.9345万元；专用房屋200平方米，价值10.71万元，累计土地面积为686平方米）。

（二）通用设备142.2530万元

其中：机动车实有数为0辆，价值0万元，其中：小轿车0辆，大中型车辆0 辆，其他车辆0辆；空调18台，电脑25台（含5台便携式电脑），空调18台（含6台柜式空调），密码机1台，办公桌椅48台套，冰箱2台，碎纸机1台，网络设备1套，相机3台，传真机2台，摄像机1台套，打印机15台，交换机1套，经济动员办公设备1套，2014年网络设备1套，2015年网络设备1套，净水机1台，电视机1台，录音笔2支，档案密集架1套，档案库房设备1套，2005年前通用设备1套。

（三）专用设备50.28万元

德图数字温湿计1套，鼎翼电偶1套，鼎翼表面温度计1套，德图数字式测温仪1套，德图红外线测温仪1套，德图大气压力表1套，皮托管1套，德图数字式微压计1套，德图热球风速仪1套，鼎翼超声波流量仪1套，鼎翼多普勒超声仪1套，鼎翼超声测厚仪1套，鼎翼多通道热流仪1套，德图烟气分析仪1套，德图热像仪1套，福禄克电能质量仪1套，福禄克手持式电能质量仪1套，日本共力笔式万能表1套，GLS-34电动机经1套，BJHH变压损耗仪1套，德图数字转速计1套，德图照温计1套，土壤水分测试仪1套。 

二、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2019年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。