县广播电视台2019年部门预算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

部门2019年部门预算

第一部分:部门基本情况

一、 部门主要职责

1、 贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，牢牢把握正确舆论导向，承办广播电视重大宣传活动，为全县政治、经济、文化和社会建设服务。

2、 制定并组织实施全台事业和产业发展规划，促进全县广播电视事业和产业持续健康发展。负责全县广播电视节目的策划、采编、制作、播出工作和新媒体的建设、运营与管理。

3、 推进技术进步，加快科技创新与技术改造步伐，努力提升广播电视科技含量和水平。

4、 转播好中央、省市台的广播电视节目，做好县级广播电视信号的传输和发射工作，确保安全优质播出。负责对全台传输覆盖网的统一规划、统一建设和统一维护管理，努力扩大县级广播电视信号覆盖范围。

5、 加强对全台干部职工队伍的思路建设和业务建设，有计划培养各类人才；负责对全台人、财、物的统一管理。

6、 根据县政府授权，管理全台国有资产，并负责其保值增值。

7、 完成上级交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

根据上述主要职责，县广播电视台内设16个职能科室。

1、 办公室。负责重要文件的起草和组织对重大问题进行调查研究。

2、 总编室。负责制定并组织实施年度宣传计划。

3、 人事监察科。负责拟定人力资源计划，制定单位用工制度、人事管理制度、劳动工资制度，绩效考核制度和人事档案管理制度等规章制度。

4、 财务审计科。负责全台广播电视事业中长期规划并组织实施。

5、 后勤保卫科。负责全台社会治安综合治理。

6、 广告经营部。负责统筹、整合全台频道频率资源，发挥全台经营资源的最大效益。

7、 技术播出部。负责制度和组织实施全台广播电视技术发展规划。

8、 节目制作部。负责电视各类栏目、节目的制作播音工作。

9、 大型活动部。负责全台大型活动的策划、组织、实施，确保活动的数量和质量上达标，能形成较大的社会影响力。

10、 媒体开发部。负责广播电视新媒体平台的开发、内容建设。

11、 电视节目一部。承担新闻综合频道栏目、节目的策划、采编、运营工作。

12、 电视节目二部。承担综艺频道栏目、节目的策划、采编、运营工作。

13、 电视节目三部。承担生活频道栏目、节目的策划、采编、运营工作。

14、 广播节目一部。承担全县重大主题宣传、党务、政务、社会类广播节目采编、制作和播出工作。

15、 广播节目二部。承担全县农业、农村、交通、经济类广播节目采编、制作和播出工作。

16、 宋家山发射台。负责中央、省、市、县四级广播电视主要频道、频率的无线传输和无线发射，负责台内设备的安装、调式、使用、维护和管理，确保广播电视无线发射安全播出和覆盖收视效果。

三、 部门人员构成

县广播电视台事业编制78名，工勤编制2名，计80名。其中：台长1名，副台长2名，总编辑1名，总工程师1名，科室领导职数16名。

第二部分: 部门2018年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2018年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出预算情况说明

第四部分：名词解释 

部门2018年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

1、 贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，牢牢把握正确舆论导向，承办广播电视重大宣传活动，为全县政治、经济、文化和社会建设服务。

2、 制定并组织实施全台事业和产业发展规划，促进全县广播电视事业和产业持续健康发展。负责全县广播电视节目的策划、采编、制作、播出工作和新媒体的建设、运营与管理。

3、 推进技术进步，加快科技创新与技术改造步伐，努力提升广播电视科技含量和水平。

4、 转播好中央、省市台的广播电视节目，做好县级广播电视信号的传输和发射工作，确保安全优质播出。负责对全台传输覆盖网的统一规划、统一建设和统一维护管理，努力扩大县级广播电视信号覆盖范围。

5、 加强对全台干部职工队伍的思路建设和业务建设，有计划培养各类人才；负责对全台人、财、物的统一管理。

6、 根据县政府授权，管理全台国有资产，并负责其保值增值。

7、 完成上级交办的其他事项。   

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，阳新县广播电视台单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的   1个下属单位预算组成。期中行政单位（事业单位）  1个，参照公务员管理事业单位   1个，全额拨款事业单位  0个。

二、部门2019年部门预算表

阳新县电视台2019年部门预算表

表一  阳新县广播电视台 2019年收支预算总表

表二  阳新县广播电视台 2019年收入预算总表

表三   阳新县广播电视台2019年支出预算总表

表四  阳新县广播电视台2019年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县广播电视台2019年一般公共预算支出表

表六  阳新县广播电视台 2019年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县广播电视台2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县广播电视台2019年政府性基金预算支出表

三、2019年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县广播电视台2019年所属单位预算汇总预算总收入是 860万元，电视台2019年度本级预算总收入 860 万元。其中：财政拨款收入 280 万元、事业收入 580 万元、经营收入0 万元、其他收入 0万元，用事业基金弥补收支差额     万元，上年度结转结余 万元。比2018年（增加）6 万元。主要原因是人员经费增加。    

阳新电视台2019年所属单位预算汇总预算总支出是 860 万元，本级预算总支出 860  万元。其中：基本支出 710万元、项目支出 150万元、年末结转和结余  0   万元。比2018年（增加）万元。主要原因是人员经费增加

（二）收入预算情况说明

电视台2019年所属单位预算汇总总收入是860 万元，本年本级收入合计 860万元，其中：财政拨款收入 280万元，占33 %；事业收入 万元，占  %；经营收入  0   万元，占   0  %；其他收入  580 万元，占 67   %。

（三）支出预算情况说明

电视台2019年所属单位预算汇总预算总支出是860万元，本年本级支出合计860万元，其中：基本支出710万元，占 82.56 %；项目支出150万元，占 17.44 %；经营支出    0 万元，占   0  %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

电视台2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入860  万元，电视台本级财政拨款收入 860 万元，比2018年相比增加6万元，财政拨款支出总预算 860 万元，比2018年相比增加（减少）6万元。主要原因是人员经费增加。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县广播电视台2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出 860万元，2019年部门本级公共预算财政拨款支出 860 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类    万元，占本年支出    %

二、公共安全支出类     万元，占本年支出     %

三、教育支出类     万元，占本年支出     %

四、科学技术类     万元，占本年支出     %

五、文化体育与传媒支出类  860 万元，占本年支出100 %

六、社会保障和就业支出类     万元，占本年支出     %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元，占本年支出     %

八、节能环保支出类     万元，占本年支出      %

九、城乡社区事务支出类     万元，占本年支出     %

十、农林水事务支出类     万元，占本年支出     %

十一、交通运输支出类     万元，占本年支出     %

十二、资源勘探信息支出类     万元，占本年支出     %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出710万元，其中人员经费 650.49  万元， 包括 基本工资 214.58 万元、津贴补贴91.73 万元、绩效工资 55.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.15 万元、职业年金缴费8.27 万元、公务员医疗补助缴费 27.82 万元、其他社会保障缴费37.99 万元、住房公积金 49.89万元、其他工资福利支出 2.06 万元、   离休费  0   万元、退休费  0  万元、抚恤金 0万元、生活补助（遗嘱补助）1.73万元、救济费  0   万元、 助学金   0  万元，其他对个人和家庭的补助 1.98 万元；  公用经费59.51 万元：包括办公费18万元、印刷费0万元、咨询费 0万元、手续费0万元、水费 0万元、电费 0万元、邮电费0.2 万元、物业管理费0 万元、差旅费 4万元、因公出国（境）费 0万元、维修费0万元、租赁费 0万元、会议费1.48  万元、培训费 3.22 万元、公务接待费 14.73万元、被装购置费 0 万元、委托业务费   0  万元、工会经费 8.52万元、福利费 5.36 万元、公务用车运行维护费 0万元、其他交通费用 0万元、其他商品和服务支出0万元、其他资本性支出   0  万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出 14.73   万元，其中：因公出国（境）费用 0    万元、公务接待费  14.73 万元、公务用车购置费 0    万元、公务用车运行维护费 0 万元，比2018年“三公”经费减少0.78万元。公务用车购置数  0   辆，公务用车保有数 3  辆，国内公务接待批次  0      次，国内公务接待人数   0  人。

（八）政府采购预算预算情况说明

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计   0 万元，包括：货物类 0 万元，工程类 0万元，服务类0 万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。 

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明

一、国有资产占用情况

2019年我电视台部门预算中固定资产总额为862.65万元。房屋建筑面积为1274平方米，其中：办公用房539平方米，专用房屋800平方米；土地面积为2488平方米；机动车实有数为3辆，价值240.6万元，其中：小轿车1辆，大中型车辆1辆，其他车辆1辆；大型专用设备160万元。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

备注：我单位2019年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。