陶港镇政府2019年部门预算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

陶港镇政府2019年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，陶港镇政府部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的   1个下属单位预算组成。其中行政单位（事业单位）  1  个，参照公务员管理事业单位    个，全额拨款事业单位    个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 71   人，其中在职  44  人，退休 27   人；在职人员编制情况：全额财拨编制 37  人、包干（差额）编制    人、自筹编制  7人。

二、部门2019年部门预算表

阳新县陶港镇政府2019年部门预算表

表一  阳新县陶港镇政府2019年收支预算总表

表二  阳新县陶港镇政府2019年收入预算总表

表三   阳新县陶港镇政府2019年支出预算总表

表四  阳新县  陶港镇政府   2019年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县陶港镇政府2019年一般公共预算支出表

表六  阳新县陶港镇政府2019年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县陶港镇政府2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县   陶港镇政府  2019年政府性基金预算支出表

三、2019年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

陶港镇政府2019年所属单位预算汇总预算总收入是  585.6   万元，陶港镇政府2019年度本级预算总收入  585.6  万元。其中：财政拨款收入  585.6   万元。比2018年减少   45  万元。主要原因是 人员变动

陶港镇政府2019年所属单位预算汇总预算总支出是 585.6   万元，本级预算总支出  585.6   万元。其中：基本支出  458.6  万元、项目支出 127 万元。比2018年减少   45  万元。主要原因是人员变动

（二）收入预算情况说明

陶港镇政府2019年所属单位预算汇总总收入是  585.6   万元，本年本级收入合计  585.6   万元，其中：财政拨款收入   585.6 万元，占   100   %。

（三）支出预算情况说明

陶港镇政府2019年所属单位预算汇总预算总支出是   585.6  万元，本年本级支出合计     585.6    万元，其中：基本支出  458.6  万元，占  78.3   %、项目支出 127 万元，占  21.7   %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

陶港镇政府2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入  585.6 万元，陶港镇政府本级财政拨款收入   585.6 万元，比2018年相比减少   45  万元，财政拨款支出总预算   585.6  万元，比2018年相比减少   45万元。主要原因是人员变动

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

陶港镇政府2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出   585.6    万元，2019年部门本级公共预算财政拨款支出  585.6    万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类  585.6   万元，占本年支出   100   %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 458.6  万元，其中人员经费 438.2  万元， 包括 基本工资 147.4 万元、津贴补贴 130.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费  59.9  万元、职业年金缴费 3.26    万元、职工基本医疗保险   24.8  万元，公务员医疗补助缴费 17.1    万元、其他社会保障缴费  4.64   万元、住房公积金  32.7   万元、退休费   0.4  万元、生活补助（遗嘱补助）   4.05  万元，其他对个人和家庭的补助 3.45  万元；  公用经费  30.4  万元：包括办公费  13.2   万元、印刷费    万元、咨询费 万元、手续费   万元、水费    万元、电费  万元、邮电费     万元、差旅费     万元、、维修费     万元、租赁费    万元、会议费  0.88  万元、培训费  2.2  万元、劳务费     万元、委托业务费   万元、工会经费  6   万元、福利费   3.62  万元、公务用车运行维护费  4.5  万元、其他交通费用     万元、其他商品和服务支出     万元、债务利息及费用支出  万元，房屋建筑构建  万元，办公设备购置  万元，基础设施建设  万元，大型修缮   万元，其他资本性支出   万元，其他支出  万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出  4.5   万元，其中：公务用车运行维护费4.5  万元，比2018年“三公”经费减少   %。公务用车保有数   1  辆。

（八）政府采购预算预算情况说明

2019年政府采购预算计划为     万元，其中：货物类   万元、服务类    万元、工程类   万元、    类    万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县陶港镇政府服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指陶港镇政府用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指陶港镇政府厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指陶港镇政府用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指陶港镇政府用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指陶港镇政府用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明

一、国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为 509.57万元,(其中通用设备3.96 万元,专用设备0万元,家具用具1.78万元,房屋488.83万元，构筑物0万元,车辆15万元)。房屋建筑面积为 6070 平方米，其中：办公用房 5670平方米，专用房屋 400平方米；土地面积为0 平方米；机动车实有数为 1辆，价值15 万元，其中：小轿车 1 辆，大中型车辆 0 辆，其他车辆0  辆；大型专用设备 0万元。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

备注：我单位2019年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。