阳新县安全生产监督管理局2019年部门预算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

部门2019年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.承担全县安全生产综合监督管理责任。

3.承担全县工矿商贸行业安全生产监督管理责任。

4.负责中央、省市在阳新和全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产准入管理初审工作。

5. 承担全县工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查责任，负责全县职业卫生安全许可证的初审工作，组织查出全县职业危害事故和违法违规行为。

6.拟定全县工矿商贸行业安全生产规范性文件，组织实施国家、省、市工矿商贸安全生产规章、标准和规程，监督检查全县重大危险源监控和较大以上生产安全事故隐患排查治理工作，依法查处全县不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7.负责组织全县人民政府安全生产大检查和专项督查，根据县人民政府授权，依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

8.负责组织指导协调全县安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9.负责监督检查职责范围内全县新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10.组织全县安全生产方面的宣传教育和全县安全生产监督管理系统人员的培训考核工作，依法组织指导并监督全县特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查全县工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生健康培训工作。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，阳新县安全生产监督管理局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 木港安监站、龙港安监站、黄颡口安监站、白沙安监站、经济开发区安监分局、职卫所、安监执法大队 等7  个下属单位预算组成。其中行政单位 1 个，事业单位7 个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 60 人，其中在职 53人，退休 7 人；在职人员编制情况：全额财拨编制37 人、包干（差额）编制 10 人、自筹编制 6

二、部门2019年部门预算表

阳新县安全生产监督管理局 2019年部门预算表　　

表一 阳新县安全生产监督管理局 2019年收支预算总表

表二  阳新县安全生产监督管理局  2019年收入预算总表

表三   阳新县安全生产监督管理局 2019年支出预算总表

表四  阳新县安全生产监督管理局 2019年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县安全生产监督管理局 2019年一般公共预算支出表

表六阳新县安全生产监督管理局 2019年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县安全生产监督管理局 2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县安全生产监督管理局 2019年政府性基金预算支出表

三、2019年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县安全生产监督管理局2019年所属单位预算汇总预算总收入是733.3万元，阳新县安全生产监督管理局2019年度本级预算总收入733.3万元。其中：财政拨款收入733.3万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余0 万元。比2018年增加 83.3 万元。主要原因是项目支出新增尾矿库探勘和闭库设计、网络信息化等。

阳新县安全生产监督管理局2019年所属单位预算汇总预算总支出是 733.3 万元，本级预算总支出733.3 万元。其中：基本支出 501.41 万元、项目支出 231.89 万元、年末结转和结余0 万元。比2018年增加 83.3 万元。主要原因是项目支出新增尾矿库探勘和闭库设计、网络信息化等。

（二）收入预算情况说明

阳新县安全生产监督管理局2019年所属单位预算汇总总收入是733.3 万元，本年本级收入合计 733.3万元，其中：财政拨款收入 733.3万元，占 100 %；事业收入 0  万元，占0  %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出预算情况说明

阳新县安全生产监督管理局2019年所属单位预算汇总预算总支出是 733.3 万元，本年本级支出合计 733.3 万元，其中：基本支出501.41 万元，占68.38 %；项目支出 231.89 万元，占 31.62 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县安全生产监督管理局2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入733.3 万元，阳新县安全生产监督管理局本级财政拨款收入 733.318年相比增加 83.3  万元。主要原因是项目支出新增尾矿库探勘和闭库设计、网络信息化等。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县安全生产监督管理局2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出 733.3 万元，2019年部门本级公共预算财政拨款支出733.3 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0  %

二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0 %

三、教育支出类 0万元，占本年支出 0  %

四、科学技术类 0 万元，占本年支出     %

五、文化体育与传媒支出类  0 万元，占本年支出0  %

六、社会保障和就业支出类  0 万元，占本年支出 0 %

七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0  %

八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0   %

九、城乡社区事务支出类  0万元，占本年支出 0  %

十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0  %

十一、交通运输支出类  0万元，占本年支出0  %

十二、灾害防治及应急管理支出 733.3 万元，占本年支出 100 %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出501.40万元，其中人员经费467.44 万元， 包括 基本工资149.15 万元、津贴补贴63.17万元、绩效工资100.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.80万元、职业年金缴费 6.95 万元、公务员医疗补助缴费 40.19 万元、其他社会保障缴费5.11万元、住房公积金 35.2 万元、其他工资福利支出 1.15 万元、离休费 0 万元、退休费0.11 万元、抚恤金0 万元、生活补助（遗嘱补助）0 万元、救济费 0 万元、 助学金0 万元，其他对个人和家庭的补助 0.5 万元；  公用经费33.97万元：包括办公费 15.90 万元、印刷费 0 万元、咨询费0 万元、手续费  0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 0  万元、租赁费 0  万元、会议费 0 万元、培训费 2.24 万元、公务接待费 4.5 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 6.58 万元、福利费 3.73 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出0 万元、其他资本性支出 0  万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出4.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 4.5 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费0万元，比2018年“三公”经费减少（增长） 0 %。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆，国内公务接待批次 150 次，国内公务接待人数 750 人。

（八）政府采购预算预算情况说明

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出计划合计 70 万元，包括：货物类  0  万元，工程类 0  万元，服务类 30万元，其他类 40 万元。在实际执行中根据计划据实调整。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县阳新县安全生产监督管理局服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指阳新县安全生产监督管理局用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指阳新县安全生产监督管理局厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指阳新县安全生产监督管理局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指阳新县安全生产监督管理局用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指阳新县安全生产监督管理局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明

一、 国有资产占用情况  

2019年我单位部门预算中固定资产总额207.2637万元。房屋原值0万元，房屋建筑面积为 0平方米，其中：办公用房 0平方米，专用房屋 0 平方米；土地面积为0平方米；机动车实有数为3辆(2016年7月移交公车办），价值63.5435万元，其中：小轿车0 辆，大中型车辆 0 辆，其他车辆执法车3辆；大型专用设备0万元。通用设备87.0702万元，其中：电脑48台，打印机复印机20台，摄像机1台，彩电3台，空调27台，监控设备1套，投影仪1套，功效音箱话筒1套，传真机5台，照相机1台，VCD1台，LED显示屏1套，网络设备1套，考勤机2台，消毒机1台，温湿度记录仪1台，防磁机2台，碎纸机2台；家具用具及装具56.65万元，其中：沙发38个，办公桌69张，办公椅74张，办公柜64组，档案密集架22套，保险柜3台，窗帘1套，乒乓球台1套，热水器1个。 

二、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2019年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。