阳新县公路管理局2019年部门预算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2019年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2019年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

2019年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

养、建、管全县公路    

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，阳新县公路管理局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的  7  个下属单位预算组成。其中行政单位（事业单位）  7  个，参照公务员管理事业单位  367  个，全额拨款事业单位    个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计  893  人，其中在职  577  人，退休  316  人；在职人员编制情况：全额财拨编制  148  人、包干（差额）编制  219  人、自筹编制  210  人。

二、2019年部门预算表

阳新县公路管理局2019年部门预算表　　

表一  阳新县公路管理局 2019年收支预算总表

表二  阳新县公路管理局2019年收入预算总表

表三   阳新县公路管理局2019年支出预算总表

表四  阳新县公路管理局2019年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县公路管理局2019年一般公共预算支出表

表六  阳新县公路管理局 2019年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县公路管理局 2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县公路管理局2019年政府性基金预算支出表

三、2019年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县公路管理局2019年所属单位预算汇总预算总收入是 3796    万元，阳新县公路管理局2019年度本级预算总收入  3796   万元。其中：财政拨款收入  3796   万元、事业收入  0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0万元，用事业基金弥补收支差额 0  万元，上年度结转结余 0 万元。比2018年增加  213  万元。主要原因是项目支出增加。

阳新县公路管理局2019年所属单位预算汇总预算总支出是  3796   万元，本级预算总支出  3796  万元。其中：基本支出   1471.7  万元、项目支出  2324.3   万元、年末结转和结余 0 万元。比2018年增加 213 万元。主要原因是项目支出增加。

（二）收入预算情况说明

阳新县公路管理局2019年所属单位预算汇总总收入是  3796   万元，本年本级收入合计  3796  万元，其中：财政拨款收入   3796  万元，占 100  %；事业收入     万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占  0  %。

（三）支出预算情况说明

阳新县公路管理局2019年所属单位预算汇总预算总支出是   3796  万元，本年本级支出合计  3796   万元，其中：基本支出   1471.7  万元，占  38.76   %；项目支出  2324.3   万元，占  61.24   %；经营支出 0  万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县公路管理局2019年所属单位预算汇总财政拨款总收入  3796   万元，阳新县公路管理局本级财政拨款收入  3796  万元，比2018年相比增加 213  万元，财政拨款支出总预算  3796  万元，比2018年相比增加   213  万元。主要原因是项目支出增加    

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县公路管理局2019年所属单位预算汇总财政拨款总支出  3796     万元，2019年部门本级公共预算财政拨款支出   3796   万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类     万元，占本年支出      %

二、公共安全支出类     万元，占本年支出     %

三、教育支出类     万元，占本年支出     %

四、科学技术类     万元，占本年支出     %

五、文化体育与传媒支出类     万元，占本年支出     %

六、社会保障和就业支出类     万元，占本年支出     %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元，占本年支出     %

八、节能环保支出类     万元，占本年支出      %

九、城乡社区事务支出类     万元，占本年支出     %

十、农林水事务支出类     万元，占本年支出     %

十一、交通运输支出类   3796  万元，占本年支出   100  %

十二、资源勘探信息支出类     万元，占本年支出     %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出  1471.7   万元，其中人员经费   1370.1837  万元， 包括 基本工资  525.456   万元、津贴补贴  108.6102   万元、绩效工资  303.228   万元、机关事业单位基本养老保险缴费  167.7394   万元、职业年金缴费  67.0958   万元、公务员医疗补助缴费     万元、其他社会保障缴费  85.1098   万元、住房公积金 112.3439    万元、其他工资福利支出 0.6006 万元、 离休费 0 万元、退休费 0万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补助） 0 万元、救济费 0 万元、 助学金 0  万元，其他对个人和家庭的补助 0万元；  公用经费  101.5163   万元：包括办公费  29.8   万元、印刷费 0万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费     万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费0 万元、会议费  2.98   万元、培训费  4.1362   万元、公务接待费  9.267   万元、被装购置费 0万元、委托业务费 0 万元、工会经费 4.6967    万元、福利费   13.1364  万元、公务用车运行维护费   22.5  万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出  15   万元、其他资本性支出 0万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出  31.767   万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费  9.267   万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费  22.5  万元，比2018年“三公”经费增长 0 %。公务用车购置数     辆，公务用车保有数     辆，国内公务接待批次     次，国内公务接待人数     人。

（八）政府采购预算预算情况说明

2019年政府采购预算计划为 0 万元，其中：货物类    万元、服务类    万元、工程类    万元、    类    万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县公路管理局服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指公路管理局用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指公路管理局支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指公路管理局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指公路管理局用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指公路管理局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明

一、2019年度我单位部门预算中固定资产总额为1501.899278万元。

1、房屋期末价值520.952545元，建筑面积为 18477.15平方米，其中：办公用房 16951.15 平方米，业务房屋1526 平方米；土地面积为 0 平方米；单位使用土地面积大部分是分布各乡镇，过去都属于农村集体用地由于多种实际情况没有办理土地使用证，后期确权经费不足此项工作停滞未办。

2、通用设备期末价值95.0661万元。

3、车辆期末价值 375.419727 万元，其中：业务用车4辆，价值48.5273万元，生产性用车25车辆，价值326.892427万元。

4、专用设备期末价值504.148106万元，其中：单台100万设备摊铺机1台，总价值102.1543万元。单台价值40万元设备1台，总价值47.3831万元。

5、家具用具及装具6.3128万元。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2019年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。