阳新县蔬菜办公室2017年部门决算公开

第一部分:部门基本情况 

一、部门主要职责

（一）围绕全县农业增效、农民增收，开展蔬菜食用菌生产活动的全程服务工作，负责蔬菜产品产地安全检测工作；

（二）帮助合作社及个人基地申报项目扶持资金；

（三）试验示范蔬菜新品种推广；

（四）蔬菜种植技术指导;

二、部门决算单位构成

2017年度，纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共有1个,为全额拨款事业单位 ，执行事业单位会计制度，为二级预算单位。

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、 收入支出决算总表（表1）

第三部分：部门2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

2017年部门预算总收入：118.895万元，其中财政拨款（补助）收入114.895万元，项目支出4万元，纳入预算管理非税收入0万元。比2016年增加33.695万元，主要原因是人员工资增加。

2017年部门预算支出：118.895万元，主要包括工资福利支出102.8587万元，社会保障费323.684万元；商品和服务支出：1.95万元，对个人和家庭补助支出：10.0863万元。项目支出4万元。比2016年增加33.695万元，主要原因是人员工资增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计118.895万元，其中：财政拨款收入114.895万元，占 72.05%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入4万元，占27.95%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计118.895万元，其中公共服务支出81,9887万元，占689.59%；社会保障就业支出1,03426万元，占86.99%；医疗卫生和计划生育支出6.148万元，占51.71%；农林水支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

单位财政拨款收入总决算118.895万元，比2016年相比增加69.3105万元，财政拨款支出总决算118.895，比比2016年相比增加69，3105万元。主要原因是2017年底正常调资增加及增加养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等基数增长。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门决算公共预算财政拨款基本支出118.895万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类81.9887万元，占本年支出689.59%

二、社会保障和就业支出类10.3426万元，占本年支出86.99%

三、医疗卫生与计划生育支出类6.1480万元，占本年支出 51.71 %

四、农林水事务支出类 0万元，占本年支出0 %

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出114.895万元，其中人员经费114.895万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、商品服务支出1.95万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、其他商品和服务支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

公务用车0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费 0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

基本支出0万元，项目支出0万元。

（九）“三公”经费支出决算表情况说明

公务用车财购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务接待费0万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指城资办用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。