阳新县农业局2017年决算公开

目  录

第一部分:部门基本情况 

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

第四部分：名词解释 

2017年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

（1）拟定种植业、特产业、农村能源等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。

（2）贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善；参与涉农财税、价格、金融保险等政策规定；参与有关涉农地方性法规的制定。

（3）拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，协助主管部门指导扶持农业社会化服务体系、农村经济合作组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（4）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。参与研究有关农业资金、信贷、物资的计划分配和管理。

（5）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

（6）承担农产品质量安全综合监督管理责任。负责生产环节的农产品质量安全监督管理和农业投入品的日常监督管理以及流通环节的农产品质量安全监督抽检和监测；组织符合安全标准农产品生产加工企业进行质量认证申报和监督管理。

（7）组织协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、农药的许可及监督管理；负责肥料的监督管理；会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。

（8）负责农作物病虫害防治。开展植物防疫检疫工作，组织开展植物检疫性有害生物普查。负责植物检疫对象的封锁、控制和扑灭工作；负责开展产地检疫、市场检疫和调运检疫；按规定承办应检疫的植物及植物产品的调运手续；对调入的植物及植物产品，必要时进行复检；监督指导有关部门建立无检疫对象的种子、苗木繁育、生产基地；监督指导引种单位进行消毒处理和隔离试种。

（9）承担农业防灾减灾工作。监测、核查、报告农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（10）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（11）组织制定和落实农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术。负责农技推广体系建设。负责农业植物新品种保护，协助上级主管部门开展农业转基因生物安全监督管理。

（12）会同有关部门拟订农业人才队伍建设规划并组织实施，负责农业继续教育工作，指导农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工程。会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（13）指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。执行耕地及基本农田质量保护政策，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（14）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排。保护农业产地环境，负责农业污染的调处工作。提出农产品禁止生产区域建议，指导生态农业、循环农业的发展。

（15）协助有关部门组织实施农业援外工作。

（16）指导全县国有农垦企业改革、土地流转及其农业生产工作。

（17）承担农村改厕和农村能源建设责任。

（18）承担上级交办的其他事项。   

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，阳新县农业局单位部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。期中行政单位（事业单位）0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位 0 个。

二、2017年部门决算表

阳新县农业局2017年收入支出决算表（表1）

单位：万元

阳新县农业局2017收入决算表（表2）

单位：万元

阳新县农业局2017年支出决算表（表3）

单位：万元

阳新县农业局2017年财政拨款收入支出决算表（表4）

单位：万元

阳新县农业局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

阳新县农业局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

阳新县农业局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

阳新县农业局政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：万元

三、2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

部门2017年度决算总收入1179.1万元。其中：财政拨款收入878.33 万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入184.68万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余116.09万元。比2016年增加360.22万元。主要原因是增加人员调资、考核奖金、上级专项资金。

决算总支出1179.1万元。其中：基本支出430.61万元、项目支出235.3万元、年末结转和结余513.19万元。比2016年减少360.22万元。主要原因是增加人员调资、考核奖金、上级专项资金等支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1063.01万元，其中：财政拨款收入878.33万元，占 83 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入184.68万元，占17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计665.91万元，其中：基本支出430.61万元，占65%；项目支出235.3万元，占35%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

阳新县农业局财政拨款收入总决算878.33万元，比2016年相比减少51.63万元，财政拨款支出总决算569.63万元，比2016年相比减少360.33万元。主要原因是部分项目未付结转下年支付及未付缴的职业年金、基本养老保险等。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年部门决算公共预算财政拨款基本支出569.63万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类66.63万元，占本年支出11.9 %

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类13.69万元，占本年支出2.3%

七、医疗卫生与计划生育支出类0.81万元，占本年支出0.1%

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%

十、农林水事务支出类488.5万元，占本年支出85.7%

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、粮油物资储备支出支出类0万元，占本年支出0%

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出334.33万元，其中人员经费281.49万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费52.84万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出4万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4万元。公务用车购置数 0辆，公务用车保有数1辆，国内公务接待批次0个，国内公务接待人数 0人，比2016年“三公”经费减少（增长）0%。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阳新县农业局政府性基金支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年阳新县农业局运行经费支出52.84万元，比2016年增加38.48   万元，增长267.89%，主要原因是增加专项工作经费39.25万元，其中招商引资经费26.39万元，信访解困经费5万元，公务员综合管理经费7.86万等。

（二）政府采购支出情况

2017年阳新县农业局政府采购支出总额  0   万元，期中：政府采购货物支出   0 万元，政府采购工程支出 0    万元，政府采购服务支出   0  万元。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，阳新县农业局共有车辆1 辆，一般公务用车1辆；单位价值    0  万元，大型设备  0   台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，阳新县农业局共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。