| 名称 | 县林业局2017年决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 发布日期 | 2018-10-18 | 发布机构 | 县财政局 | |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县林业局 | |
县林业局2017年决算公开
阳新县林业局2017年决算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）
第三部分：部门2017年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明
第四部分：名词解释
2017年部门决算
一、部门概况
（一）主要职责
1.贯彻执行上级有关林业发展和林业生态环境建设的方针政策、法律法规，研究和拟定全县林业发展规划和计划以及地方性法规和行政规章，经批准后组织实施，并依法监督检查。
2.组织指导全县植树造林、国土绿化、防沙治沙和防护林、用材林、经济林、薪炭林、特用林、竹林等各类林业基地及工程项目的建设和林木种苗管理。对国有林场、国有林场、国有苗圃、集体林场、森林景观景点进行宏观管理。
3.组织指导全县森林资源管理工作，组织编制审核森林采伐限额，并监督检查执行，监督木材凭证采伐，运输和市场管理及林业行政处罚等林政管理工作。根据《森林法》、《土地管理法》及有关法规，负责林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作；深化集体林权制度改革，指导监督农村林地承包经营和林地流转，维护农户经营林业的合法权益。审查征用、占用林地并监督林地开发利用。指导全县森林资源资产管理、资源动态监测。
4.负责管理全县森林和野生动物类型自然保护区；主管全县陆生、野生动物、植物资源的保护和合理开发利用，组织协调指导监督全县濒危珍稀动植物出口工作，组织指导全县古树名木保护管理工作。
5.加强林业公安工作和林业公安队伍自身建设，查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件，维护林农的合法权益；指导检查监督和协调全县森林防火和森林病虫害防治检疫工作；承办县护林防火的日常工作。
6.对全县木材生产、竹林加工、林产加工、竹（林）浆造纸、木本药材、花卉、森林旅游、多种经营等林业产业进行宏观管理。
7.负责全县林业基本建设和技术改造项目的预审申报，指导管理微肥、微药、器械等林业生产物资供应。
8.筹集管理各项林业基金，监督全县林业基金使用，指导管理全县林业对外经济合作与交流。
9.制订林业科技发展规划，组织科研项目攻关和科技成果的推广应用。加强各镇林业站的行政管理工作，组织林业系统专业人员培训教育工作。
10.组织协调检查指导有关部门做好全县水土保持、防沙治沙、全民义务植树等工作，承办县绿化委员会办公室的日常工作。
11.组织指导林业及其生态建设的科技教育和招商引资工作，促进林业产业化基地建设。
12.负责管理局机关及直属单位的党群工作，指导林业行业的精神文明建设。
13.承办上级交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从决算构成单位来看，林业局单位部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 22 个下属单位决算组成。其中行政单位（事业单位）1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位19个（14个林业管理站、种苗站、退耕办、油茶办、长防办、防火办）。
二、2017年部门决算表
林业局2017年收入支出决算表（表1）
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6,608.37 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 1,992.62 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 44,170.02 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 13,845,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 79,520,391.52 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 1,546,560.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 8,600.99 | 本年支出合计 | 60 | $9,495.61 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | |
年初结转和结余 | 26 | 8,268.78 | 年末结转和结余 | 62 | 7374.15 |
收入总计 | 36 | 16,869.76 | 支出总计 | 16869.76 | |
林业局2017年收入决算表（表2）
单位：元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,600.99 | 6,608.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,992.62 | |||
211 | 节能环保支出 | 1,626.89 | 1,626.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 1,626.89 | 1,626.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 1,626.89 | 1,626.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6,974.10 | 4,981.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,992.62 | ||
21302 | 林业 | 6,974.10 | 4,981.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,992.62 | ||
2130201 | 行政运行 | 2,268.24 | 275.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,992.62 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 373.41 | 373.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 378.24 | 378.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 林业技术推广 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 427.16 | 427.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 882.18 | 882.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130213 | 林业执法与监督 | 127.78 | 127.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130216 | 林业检疫检测 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130219 | 林业工程与项目管理 | 704.80 | 704.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130227 | 林业贷款贴息 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 98.28 | 98.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 1,688.00 | 1,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
林业局2017年支出决算表（表3）
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,495.61 | 1,730.75 | 7,764.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,384.50 | 0.00 | 1,384.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 1,384.50 | 0.00 | 1,384.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 1,384.50 | 0.00 | 1,384.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,952.04 | 1,730.75 | 6,221.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 7,379.68 | 1,730.75 | 5,648.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 2,256.41 | 1,357.34 | 899.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 373.41 | 373.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 1,035.52 | 0.00 | 1,035.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 林业技术推广 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 261.58 | 0.00 | 261.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 848.18 | 0.00 | 848.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130213 | 林业执法与监督 | 96.56 | 0.00 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130216 | 林业检疫检测 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130219 | 林业工程与项目管理 | 691.21 | 0.00 | 691.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130227 | 林业贷款贴息 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 96.33 | 0.00 | 96.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 1,684.48 | 0.00 | 1,684.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 572.36 | 0.00 | 572.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 572.36 | 0.00 | 572.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 154.66 | 0.00 | 154.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 154.66 | 0.00 | 154.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 18.66 | 0.00 | 18.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
林业局2017年财政拨款收入支出决算表（表4）
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
一般公共预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 11 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,608.37 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
3 | 三、教育支出 | 33 | 0.00 | ||
4 | 四、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||
7 | 五、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | ||
8 | 六、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | ||
9 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 4.42 | ||
10 | 八、节能环保支出 | 40 | 1,384.50 | ||
11 | 九、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十、农林水支出 | 42 | 5,971.25 | ||
13 | 十一、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十二、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十三、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十四、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十五、住房保障支出 | 49 | 154.66 | ||
21 | 十六、其他支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 十七、转移性支出 | 52 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 6,608.37 | 本年支出合计 | 77 | 7,514.82 |
25 | 78 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 8,268.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 7,362.32 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 8,268.78 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 7,362.32 |
29 | 0 | 82 | 0 | ||
总计 | 30 | 14,877.15 | 总计 | 83 | 14,877.15 |
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
合计 | 7,514.82 | 649.03 | 6,865.79 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | ||
21004 | 公共卫生 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,384.50 | 0.00 | 1,384.50 | ||
21105 | 天然林保护 | 1,384.50 | 0.00 | 1,384.50 | ||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 1,384.50 | 0.00 | 1,384.50 | ||
213 | 农林水支出 | 5,971.25 | 649.03 | 5,322.21 | ||
21302 | 林业 | 5,398.89 | 649.03 | 4,749.85 | ||
2130201 | 行政运行 | 275.62 | 275.62 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 373.41 | 373.41 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 1,035.52 | 0.00 | 1,035.52 | ||
2130206 | 林业技术推广 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 261.58 | 0.00 | 261.58 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 848.18 | 0.00 | 848.18 | ||
2130213 | 林业执法与监督 | 96.56 | 0.00 | 96.56 | ||
2130216 | 林业检疫检测 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130219 | 林业工程与项目管理 | 691.21 | 0.00 | 691.21 | ||
2130227 | 林业贷款贴息 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 96.33 | 0.00 | 96.33 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 1,684.48 | 0.00 | 1,684.48 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 572.36 | 0.00 | 572.36 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 572.36 | 0.00 | 572.36 | ||
221 | 住房保障支出 | 154.66 | 0.00 | 154.66 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 154.66 | 0.00 | 154.66 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 18.66 | 0.00 | 18.66 | ||
2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
单位：万元
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 649.03 | 649.03 | ||
301 | 工资福利支出 | 584.44 | 584.44 | |
30101 | 基本工资 | 392.55 | 392.55 | |
30102 | 津贴补贴 | 191.89 | 191.89 | |
30103 | 退职费 | 0 | 0 | |
302 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | |
30201 | 办公费 | 0 | 0 | |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | |
30203 | 0 | 0 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 64.59 | 64.59 | |
30301 | 离休费 | 6.37 | 6.37 | |
30302 | 退休费 | 51.52 | 51.52 | |
30304 | 抚恤金 | 5.66 | 5.66 | |
30399 | 其他对个人和家庭补助 | 1.04 | 1.04 | |
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
单位：万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7.35 | 0 | 2.49 | 0 | 2.49 | 4.86 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） | |||||||||
单位 ：万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）
单位：万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、2017年部门决算情况说明
（一）部门收入支出决算情况说明
林业局2017年所属单位决算汇总决算总收入是16869.77万元，林业局2017年度本级决算总收入16496.36 万元。其中：财政拨款收入6608.37万元、其他收入1992.62 万元，用事业基金弥补收支差额0 万元，上年度结转结余8268.78万元。比2016年增加425.14万元。主要原因是：2017年度新增了2014年10月至2016年12月期间27个月的新增资和养老保险及职业年金。2016年度和2017年度的中央及省级项目资金也不同。2016年度项目资金总收入为11109.37万元，2017年度项目资金总收入为6870.23万元。
林业局2017年所属单位决算汇总决算总支出是16869.77万元，本级决算总支出 16496.36万元。其中：基本支出1730.75万元、项目支出7764.86万元、年末结转和结余7374.15 万元。比2016年减少425.14万元。主要原因是：2017年度新增了2014年10月至2016年12月期间27个月的新增资和养老保险及职业年金支出。
（二）收入决算情况说明
林业局2017年所属单位决算汇总总收入是8600.99万元，本年本级收入合计 8227.58万元，其中：财政拨款收入6608.37万元，占76.83 %；其他收入1992.62万元，占23.17 %。
（三）支出决算情况说明
林业局2017年所属单位决算汇总决算总支出是9495.61万元，本年本级支出合计 9122.2万元，其中：基本支出1730.75万元，占18.23 %；项目支出7764.86万元，占81.77%。
（四）财政拨款收入支出决算总表说明
林业局2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入6608.37万元，林业局本级财政拨款收入6234.96万元，比2016年相比减少4993.43万元，财政拨款支出总决算7514.82万元，比2016年相比增加332.21万元。主要原因是2017年财政拨款总收入比2016年减少主要是因为2016年森林培育项目资金比2017年多3242.89万元，还有林业工程与项目、其他农林水支出项目比2017年多1000多万元；2017年财政拨款支出比2016年增加原因主要是因为2017年补发了201410至201712月期间27个月的增补工资及养老保险和职业年金。
（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明
林业局2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出7514.82 万元，2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出7141.41 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、医疗卫生与计划生育支出类4.42万元，占本年支出0.05%
二、节能环保支出类1384.5万元，占本年支出18.42%
三、农林水事务支出类5971.25 万元，占本年支出79.47%
四、住房保障支出类 154.66万元，占本年支出2.06 %
（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出649.03万元，其中人员经费649.03万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费 万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出7.35万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费4.86万元、公务用车运行维护费2.49万元。公务用车保有数 2 辆，国内公务接待批次450个，国内公务接待人数4700人，比2016年“三公”经费减少13.64万元，减少率64.98%。三公经费减少原因：招待费标准降低及经费都在去年的基础下压缩10%。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
林业局政府性基金支出0万元，用于支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年林业局运行经费支出118.10万元，比2016年减少 7.65万元，下降6 %，主要原因是:2017年正常运行费用都在去年的基础上压缩。
（二）政府采购支出情况
2017年林业局政府采购支出总额1119.49万元，期中：政府采购货物支出15.84 万元，政府采购工程支出1103.65万元。
（三）国有资产占用情况
截止2017年12月31日，林业局共有车辆 2 辆，一般公务用车 2 辆；单位价值 276000万元，大型设备 1 台。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，林业局共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县林业局服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
六、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指林业局用于其他一般公共服务方面的支出。
七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指林业局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指林业局用于离退休方面的其他支出。
九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指林业局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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